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黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

发布日期：2025-09-26 09:45信息来源：屯溪区人大办阅读次数：字体：【大中小】我要纠错收藏

第一部分 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作；组织区人大常委会组成人员调研、视察工作；围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研，开展调查研究，针对工作提出建设性意见和建议，为区人大常委会依法履行职责，服务发展，当好参谋助手；督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作，为区人大代表执行代表职务提供服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,124.79	一、一般公共服务支出	31	634.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4.32	八、社会保障和就业支出	38	409.66
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	7.08
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,129.11	本年支出合计	57	1,131.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	6.32	年末结转和结余	59	3.55
总计	30	1,135.42	总计	60	1,135.42
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,129.11	1,124.79						4.32
201			一般公共服务支出	634.81	634.81
20101			人大事务	632.09	632.09
2010101			行政运行	549.78	549.78
2010108			代表工作	63.04	63.04
2010150			事业运行	10.97	10.97
2010199			其他人大事务支出	8.29	8.29
20136			其他共产党事务支出	2.73	2.73
2013699			其他共产党事务支出	2.73	2.73
208			社会保障和就业支出	409.66	409.66
20805			行政事业单位养老支出	323.12	323.12
2080501			行政单位离退休	218.31	218.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79
20808			抚恤	86.52	86.52
2080801			死亡抚恤	86.52	86.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	30.58	30.58
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58
2101101			行政单位医疗	30.30	30.30
2101102			事业单位医疗	0.28	0.28
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74
229			其他支出	4.32							4.32
22999			其他支出	4.32							4.32
2299999			其他支出	4.32							4.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,131.87	1,005.63	126.24
201			一般公共服务支出	634.81	508.57	126.24
20101			人大事务	632.09	505.84	126.24
2010101			行政运行	549.78	494.88	54.91
2010108			代表工作	63.04		63.04
2010150			事业运行	10.97	10.97
2010199			其他人大事务支出	8.29		8.29
20136			其他共产党事务支出	2.73	2.73
2013699			其他共产党事务支出	2.73	2.73
208			社会保障和就业支出	409.66	409.66
20805			行政事业单位养老支出	323.12	323.12
2080501			行政单位离退休	218.31	218.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79
20808			抚恤	86.52	86.52
2080801			死亡抚恤	86.52	86.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	30.58	30.58
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58
2101101			行政单位医疗	30.30	30.30
2101102			事业单位医疗	0.28	0.28
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74
229			其他支出	7.08	7.08
22999			其他支出	7.08	7.08
2299999			其他支出	7.08	7.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,124.79	998.55	126.24
201			一般公共服务支出	634.81	508.57	126.24
20101			人大事务	632.09	505.84	126.24
2010101			行政运行	549.78	494.88	54.91
2010108			代表工作	63.04		63.04
2010150			事业运行	10.97	10.97
2010199			其他人大事务支出	8.29		8.29
20136			其他共产党事务支出	2.73	2.73
2013699			其他共产党事务支出	2.73	2.73
208			社会保障和就业支出	409.66	409.66
20805			行政事业单位养老支出	323.12	323.12
2080501			行政单位离退休	218.31	218.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79
20808			抚恤	86.52	86.52
2080801			死亡抚恤	86.52	86.52
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	30.58	30.58
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58
2101101			行政单位医疗	30.30	30.30
2101102			事业单位医疗	0.28	0.28
221			住房保障支出	49.74	49.74
22102			住房改革支出	49.74	49.74
2210201			住房公积金	49.74	49.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1135.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1135.42元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少45.72万元，下降3.9%，主要原因：在职人员人数下降，减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1129.11万元，其中：财政拨款收入1124.79万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入4.32万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1131.87万元，其中：基本支出1005.63万元，占88.8%；项目支出126.24万元，占11.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1124.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1124.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.98万元，下降3.3%，主要原因是在职人员人数下降，减少人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.79万元，占本年支出的99.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.98万元，下降3.3%。主要原因是在职人员人数下降，减少人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.81万元，占56.4%;社会保障和就业（类）支出409.66万元，占36.4%；卫生健康（类）支出30.58万元，占2.7%；住房保障（类）支出49.74万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.08万元，支出决算为1124.79万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是2024年在职及退休人员死亡3人，追加死亡抚恤金预算86.52万元。其中:基本支出998.55万元，占88.7%；项目支出126.24万元，占11.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为567.41万元，支出决算为549.78万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为67.32万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的89.0%，决算数大于小于预算数的主要原因是压减开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的98.0%，决算数大于小于预算数的主要原因是压减开支。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为201.27万元，支出决算为218.31万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100.0%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的174.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员职业年金做实。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.52万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年在职及退休人员死亡3人。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.0%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.30万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的100.0%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.47万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员转退休减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出998.55万元，其中：人员经费930.03万元，主要包括:基本工资153.33 万元、津贴补贴65万元、奖金192.46万元、伙食补助费12.12万元、绩效工资0.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元、职业年金缴费52.97万元、职工基本医疗保险缴费15.38万元、公务员医疗补助缴费14.48万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金61.86万元、离休费18.76万元、退休费182.45万元、抚恤金86.52万元、生活补助1.32万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助支出17.47万元；公用经费68.52万元，主要包括：办公费8.52万元、印刷费1.25万元、邮电费0.30万元、差旅费1.30万元、维修（护）费0.15万元、租赁费、会议费0.27万元、培训费2.21万元、劳务费8.38万元、委托业务费3.08万元、工会经费10.28万元、福利费6.48万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出2.28万元、办公设备购置0.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出68.52万元，比2023年增加减少0.29万元，下降0.4%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金136.58万元。从评价情况看，在项目资金使用管理上，人大办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好的完成年初申报的目标任务。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，屯溪区人大办严格建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用等都按照规定的程序进行。全面落实了2024年度预算绩效目标，完成各项年度任务，各项目均按照年初计划有序开展，较好的完成年初申报的目标任务。

组织对“代表活动经费”、“会议费”“老干部工作经费和业务费补助”“学习考察经费”“预算联网监督系统维护服务费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金136.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目在实施过程中严格执行资金用途，财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室在2024年度部门决算中反映“代表活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。全年预算数为67.32万元，执行数为63.04万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过为人大代表提供必要的、合理的经费与服务，保障人大代表依法履职；二是注重思想武装，进一步加强党的领导；注重服务大局，进一步加强监督工作；注重联系群众，进一步加强代表工作；注重改革创新，进一步加强自身建设。发现的主要问题及原因：相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，提高项目资金的使用效率。

“代表活动经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			代表活动经费
主管部门			002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	67.32	67.32	63.04	10	93.64%	9.36
			其中：本年财政拨款	67.32	67.32	63.04	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为代表联系群众提供良好的工作平台，提高代表履职能力。					加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	代表参加履职活动		定期开展人大代表活动	达成预期指标	15	15
		质量指标	促进人大代表履职能力提升		人大代表履职能力不断提升	达成预期指标	15	15
		时效指标	保证代表活动顺利开展		提高代表履职能力	达成预期指标	10	10
		成本指标	无固定工资收入区人大代表误工补助		100/元/人/天	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	通过履职促进社会经济发展		产业发展不断提高	达成预期指标	8	8
		社会效益	发挥代表联系群众的桥梁纽带作用		为推进全区政治经济建设作出贡献。	达成预期指标	8	8
		生态效益	通过履职促进环境保护		人民群众环境保护意识增强	达成预期指标	7	7
		可持续影响	不断提升代表综合素质，提高参政议政能力		人大代表履职能力不断提升	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	99.36

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			会议费
主管部门			002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	37.00	37.00	32.99	10	89.16%	8.92
			其中：本年财政拨款	37.00	37.00	32.99	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保人代会、人大常委会顺利召开。					人大会议成功召开，人大代表依法履职。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	召开人代会次数		1次	达成预期指标	15	15
		质量指标	按计划完成各项会议议程		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	人代会会议时间		4天	达成预期指标	10	10
		成本指标	会议支出		37万元	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	确保人代会顺利召开		圆满完成人代会各项工作	达成预期指标	8	8
		社会效益	促进人大代表履职能力提升		人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用	达成预期指标	8	8
		生态效益	促进生态文明建设		良好	达成预期指标	7	7
		可持续影响	项目持续期限		长期	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	98.92

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			代表活动经费
主管部门			002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	67.32	67.32	63.04	10	93.64%	9.36
			其中：本年财政拨款	67.32	67.32	63.04	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为代表联系群众提供良好的工作平台，提高代表履职能力。					加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	代表参加履职活动		定期开展人大代表活动	达成预期指标	15	15
		质量指标	促进人大代表履职能力提升		人大代表履职能力不断提升	达成预期指标	15	15
		时效指标	保证代表活动顺利开展		提高代表履职能力	达成预期指标	10	10
		成本指标	无固定工资收入区人大代表误工补助		100/元/人/天	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	通过履职促进社会经济发展		产业发展不断提高	达成预期指标	8	8
		社会效益	发挥代表联系群众的桥梁纽带作用		为推进全区政治经济建设作出贡献。	达成预期指标	8	8
		生态效益	通过履职促进环境保护		人民群众环境保护意识增强	达成预期指标	7	7
		可持续影响	不断提升代表综合素质，提高参政议政能力		人大代表履职能力不断提升	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	99.36

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			老干部工作经费和业务费补助
主管部门			002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.46	8.29	8.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.46	8.29	8.29	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务，促进经济社会事业发展。					提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务，促进经济社会事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	离退休老干部42名		老干部开展活动、订阅报纸书籍	达成预期指标	15	15
		质量指标	加强老干部活动阵地、学习阵地建设		提高老干部生活质量	达成预期指标	15	15
		时效指标	定期开展主题活动		保障老干部权益	达成预期指标	10	10
		成本指标	落实走访慰问制度，保障离退休支部工作经费		费用支出84600元	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	加强离退休干部工作保障		促进老干部健康长寿	达成预期指标	8	8
		社会效益	加强离退休干部工作队伍建设		促进社会和谐	达成预期指标	8	8
		生态效益	加强生态环保意识		生态环保意识不断加强	达成预期指标	7	7
		可持续影响	做好老干部服务保障工作		促进社会和谐进步	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			学习考察经费
主管部门			002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.80	17.44	17.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.80	17.44	17.44	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强与先进地区人大交流沟通,全面提升人大工作机构依法履职能力和服务保障水平，推动新时代人大工作提质增效。					加强了与先进地区人大交流沟通，全面提升人大工作机构依法履职能力和服务保障水平，推动新时代人大工作提质增效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接待费用压减		压减不低于2%	达成预期指标	15	15
		质量指标	加强与先进地区人大交流沟通		提升人大工作机构依法履职能力	达成预期指标	15	15
		时效指标	促进工作开展		推动新时代人大工作提质增效	达成预期指标	10	10
		成本指标	接待标准		按接待标准执行	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	做好外地区县人大来人接待、招商引资接待等。		加强业务洽谈，对外联络。	达成预期指标	8	8
		社会效益	提高工作效率		不断提升人大机关对外形象	达成预期指标	8	8
		生态效益	增强人民群众生态环保意识		促进生态文明建设	达成预期指标	7	7
		可持续影响	为代表联系群众提供良好的工作平台		促进经济社会事业发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

2.2024年度黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效评价报告

会议费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据。屯溪区人民代表大会每年至少举行一次。为了屯溪区人民代表大会召开，依法履行代表职务，用于人民代表大会会议工作的费用支出，包括会议费、印刷费、办公费等方面。

2.项目内容。人代会召开需要的会务费、会议材料印刷费、会议用车租赁费等。

3.项目实施情况。该项目以一年为实施周期，起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。实施主体为屯溪区人大办。

4.资金情况。区财政年初一般公共预算37万元下达给单位，当年支出32.99万元，全部用于各项工作的开展。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，保障屯溪区区人大会议成功召开，人大代表依法履职。

2.阶段性目标：注重思想武装，进一步加强党的领导；注重服务大局，进一步加强监督工作；注重联系群众，进一步加强代表工作；注重改革创新，进一步加强自身建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价目的 :通过对“会议费”专项资金的绩效评价，了解该项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

项目评价对象：使用“会议费”资金项目的部门。

项目评价范围：经费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

现场评价原则:根据项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，现场对有关情况进行核实、对所掌握的资科进行分析、对项目进行评价的过程。

2. 评价指标体系

充分考虑指标参数设置的合理性，结合绩效评价基本原理，设置三级指标体系，体系中包括指标含义、分值权重、评价方法等。绩效评价指标体系及得分情况详见附表。

3.评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以年度指标值和实际完成进行对比得分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

根据全年实际值和年度指标值偏离情况确定。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价工作要求，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名办公室副主任专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。评价工作重点从项目审批、项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

整体来看，项目在实施过程中严格执行资金用途，财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

通过对“会议费”各项指标的具体分析评价，综合得分100分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合经济社会济社会发展规划和部门年度工作计划，申报批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相关手续。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合，做好会前筹备工作情况，首先是结合工作实际，细化工作流程，明确责任分工。项目由我单位自行组织实施。在人大领导的安排下，组织组、秘书组、宣传组等各个小组各司其职，共同准备会议的各项工作。

（三）项目产出情况。

人大会议经费用于人大会议工作的项目支出，包括会议费、印刷费、办公费等方面。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付。结合资金情况，规范填写凭证,并加强凭证审核力度;加强专款管理，做到专款专用；重点围绕财务制度的执行情况、资金的使用情况加强内部审计工作，促使财务支出的真实性、合理合法性和实效性。

（四）项目效益情况。

服务对象、区政府满意目标考核满意度自评得分100分。

五、主要经验及做法

1.在项目资金使用管理上，人大办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

七、有关建议

落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，提高项目资金的使用效率。

代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据。为提升基层人大的履职能力，专项资金可用于开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动。

2.项目内容。组织的视察、调研和培训费及代表履职补助。

3.项目实施情况。该项目以一年为实施周期，起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。实施主体为屯溪区人大办。

4.资金情况。区财政全年公共预算67.32万元下达给单位，当年支出63.04万元，全部用于各项工作的开展。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制。

2.阶段性目标：一是加强对代表的履职培训，不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。二是组织代表活动。通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，从而拓宽代表知情面，为代表履职搭建平台，做到对人民负责、让人民满意。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的 :通过对“代表活动经费”专项资金的绩效评价，了解该项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

项目评价对象：使用“代表活动经费”资金项目的部门。

项目评价范围：经费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

3. 评价指标体系

3.评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以年度指标值和实际完成进行对比得分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

根据全年实际值和年度指标值偏离情况确定。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“代表活动经费”各项指标的具体分析评价，综合得分100分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合经济社会济社会发展规划和部门年度工作计划，申报批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相关手续。

（二）项目过程情况。

　资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，使用必须有分管领导、主要领导签字共同把关，依据计划支付。

（三）项目产出情况。

　项目有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平。

（五）项目效益情况。

服务对象、区政府满意目标考核满意度自评得分100分。

五、主要经验及做法

2.通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

六、存在问题及原因分析

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，部分绩效指标填报质量有待加强。

七、有关建议

落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，提高项目资金的使用效率。

老干部工作经费和业务费补助项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据。为使离退休老干部晚年生活得到更加充分的保障，设立本项目，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。

2.项目内容。离退休人员支出。主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等费用支出。

3.项目实施情况。该项目以一年为实施周期，起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。实施主体为屯溪区人大办。

4.资金情况。区财政年初一般公共预算8.29万元下达给单位，当年支出8.29万元，全部用于各项工作的开展。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务，促进经济社会事业发展。

2.阶段性目标：做好老干部服务保障工作，促进社会和谐进步。

二、绩效评价工作开展情况

（五）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的 :通过对“老干部工作经费和业务费补助”专项资金的绩效评价，了解该项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

项目评价对象：使用“老干部工作经费和业务费补助”资金项目的部门。

项目评价范围：经费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

4. 评价指标体系

3.评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以年度指标值和实际完成进行对比得分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

根据全年实际值和年度指标值偏离情况确定。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“老干部经费”各项指标的具体分析评价，综合得分100分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合经济社会济社会发展规划和部门年度工作计划，申报批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相关手续。

（二）项目过程情况。

区人大办一直重视老干部的思想教育工作，关心关爱老干部，每年都要为老干部订书订报；发放离退休党支部成员工作补贴；在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问；组织科级以下老干部进行健康体检（科级以上由老干局组织），对身患重病老干部、去世老干部家属进行慰问等。

（六）项目产出情况。

通过落实对离退休人员进行节日慰问，订书订报，开展组织活动等管理服务，保障了离退休人员的政治待遇和生活待遇。

（六）项目效益情况。

服务对象、区政府满意目标考核满意度自评得分100分。

五、主要经验及做法

2.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，部分绩效指标填报质量有待加强。

七、有关建议

1.落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，提高项目资金的使用效率。

预算联网监督系统维护服务费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据。推进预算联网监督是根据全国人大及省市人大统一部署要求开展的一项重要工作。

2.项目内容。保证预算联网监督系统正常运转。

3.项目实施情况。该项目以一年为实施周期，起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。实施主体为屯溪区人大办。

4.资金情况。区财政全年公共预算6万元下达给单位，当年支出6万元，全部用于预算联网监督系统运转及维护。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：加强人大对政府预算决算的监督职能。

2.阶段性目标：确保预算联网监督系统运行环境。

二、绩效评价工作开展情况

（七）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的 :通过对“预算联网监督系统维护服务费”专项资金的绩效评价，了解该项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

项目评价对象：使用“预算联网监督系统维护服务费”资金项目的部门。

项目评价范围：经费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

5. 评价指标体系

3.评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以年度指标值和实际完成进行对比得分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

根据全年实际值和年度指标值偏离情况确定。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对“预算联网监督系统维护服务费”各项指标的具体分析评价，综合得分100分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合经济社会济社会发展规划和部门年度工作计划，申报批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相关手续。

（二）项目过程情况。

　资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，使用必须有分管领导、主要领导签字共同把关，依据计划支付。

（三）项目产出情况。

加强人大对政府预算决算的监督职能，提升预算审查监督信息化水平。

（七）项目效益情况。

服务对象、区政府满意目标考核满意度自评得分100分。

五、主要经验及做法

2.通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

六、存在问题及原因分析

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，部分绩效指标填报质量有待加强。

七、有关建议

落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，提高项目资金的使用效率。

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