黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门(或单位)预算表
1.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支预算总表
2.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算总表
3.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算总表
4.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算支出表
6.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算支出表
8.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年基本支出表
10.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年项目支出表
11.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府采购预算支出表
12.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市屯溪区人大机关主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责机关的文电、材料的草拟、审核，机关文件处理，档案、保密、图书管理、文印、通讯工作；承担常委会会议、主任会议、党组会议及有关重要会议的会务工作；根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；办理人民来信、接待人民来访工作；负责机关的人事管理、政治思想教育和组织建设，负责机关离退休人员的服务管理工作；负责机关的安全保卫、行政事务、财务、车辆管理，后勤服务工作及来宾接待等工作；办理常委会议、主任会议及上级人大交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
行政单位 |
|
截至2025年12月31日，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员74人，其中在职26人、退休48人。
三、2026年度主要工作任务
（一）以更高站位加强政治建设，拓展履职新境界。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，将忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”熔铸为最鲜明的政治底色、最坚定的行动自觉。持续深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于全过程人民民主的重要论述，推动党的创新理论深化、内化、转化。始终坚持党对人大工作的全面领导，自觉在区委坚强领导下履职尽责，严格执行重大事项请示报告制度，依法讨论决定重大事项。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，做好人事任免和任后监督工作。主动投身全区中心工作，紧盯产业发展、项目建设、企业服务、双招双引等重点任务，以“时时放心不下”的责任感跟进监督、精准赋能，以“事事落实到位”的执行力攻坚克难、奋勇争先，确保各项工作蹄疾步稳、落地见效。。
（二）以更高效能做好监督工作，书写发展新答卷。立足“五个聚焦”，推进正确监督、有效监督、依法监督。聚焦高质量发展主战场，紧盯计划和预算执行、国有资产管理、政府债务管控、审计整改落实等关键环节，强化跟踪监督，为经济稳健运行保驾护航；聚焦中心工作硬任务，围绕承接高新区社会事务移交和新潭镇重新划转管理、帅鑫片区征迁和建设、九龙园区“工业上楼”、老虎山巷改造提升等工作，开展调研视察，以精准监督赋能发展提质增效；聚焦民生福祉暖心事，深入调研环境状况与环境保护目标完成情况、学前教育普及普惠高质量发展成效，组织开展灵活就业人员权益保障、困难职工帮扶、数字赋能城管执法进小区等专题视察，对民生票决项目实施全过程跟踪督办，以有力监督把实事办到群众心坎上；聚焦乡村全面振兴大文章，对乡村振兴工作专题询问审议意见落实情况开展“回头看”，形成监督闭环，紧扣“三茶统筹”融合发展、“四好农村路”建管开展调研视察，以有效监督激活乡村振兴内生动力；聚焦法治屯溪建设，强化依法行政、公正司法监督，专题听取区法院商事审判、区检察院行刑反向衔接工作情况报告，组织开展法治宣传专题视察，为建设更高水平法治屯溪夯实根基。
（三）以更高标准保障代表履职，彰显为民新成效。深化拓展“双联系”工作机制，常态化邀请代表列席人大常委会会议，参与专题调研、执法检查、集中视察等活动，拓宽代表知政督政、为民发声的渠道。依托省人大“智慧人大”平台，健全完善代表履职量化考核机制，以制度化规范化管理激发代表履职内生动力。充分发挥全过程人民民主实践站、行业代表小组、预算监督联系点及各类观察点的平台效能，常态化组织代表进站到点开展履职活动，让代表履职扎根基层、贴近群众。健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，高质高效督办代表建议，以高质量办理成效兑现代表履职承诺、回应群众殷切期盼。加强区、镇人大代表换届选举指导，严把代表政治关、素质关、结构关、廉洁关，严格执行换届纪律要求，确保选举工作风清气正、选举结果人民满意，依法选出政治坚定、履职有力、为民代言、群众信赖的人大代表。
（四）以更高要求强化自身建设，展现担当新作为。始终锚定“四个机关”建设定位，全面贯彻新时代党的建设总要求，持续推动党建工作提档升级。坚定不移推进全面从严治党，压紧压实党风廉政建设和意识形态工作责任制，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固拓展“比讲重”作风建设成果，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。健全完善契合新时代人大工作要求的制度机制，以制度创新赋能依法履职，不断提升工作质效和水平。加大信息宣传工作力度，深度挖掘人大工作特色亮点，生动展现人大代表履职风采，全方位讲好新时代人大故事。主动加强与上级人大的沟通衔接，深化与“一府一委两院”的协作联动，加大对镇人大工作的指导力度，强化对街道人大工作的领导效能，凝聚上下贯通、左右协同的工作合力，为推动屯溪人大工作高质量发展筑牢坚实保障。
第二部分 2026年部门预算表
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
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部门（单位）公开表1 |
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表一、2026年收支总表 |
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[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,062.23 |
一、一般公共服务支出 |
890.11 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
87.94 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
33.89 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.29 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
1,062.23 |
本年支出小计 |
1,062.23 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,062.23 |
支出总计 |
1,062.23 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
部门（单位）公开表2 |
|
表二2026年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
1,062.23 |
1,062.23 |
1,062.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
1,062.23 |
1,062.23 |
1,062.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
1,062.23 |
1,062.23 |
1,062.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门（单位）公开表3 |
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表三、2026年支出总表 |
||||
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[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,062.23 |
890.20 |
172.03 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.11 |
718.08 |
172.03 |
|
20101 |
人大事务 |
886.80 |
714.77 |
172.03 |
|
2010101 |
行政运行 |
734.33 |
686.08 |
48.25 |
|
2010104 |
人大会议 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
75.32 |
|
75.32 |
|
2010150 |
事业运行 |
28.69 |
28.69 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.94 |
87.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.94 |
87.94 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.26 |
4.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.89 |
33.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.89 |
33.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.15 |
33.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.29 |
50.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.29 |
50.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.29 |
50.29 |
|
|
|
|
|
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|
部门（单位）公开表4 |
|
表四、2026年财政拨款收支总表 |
||||||
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[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,062.23 |
一、一般公共服务支出 |
890.11 |
890.11 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.94 |
87.94 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.29 |
50.29 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1,062.23 |
本年支出小计 |
1,062.23 |
1,062.23 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,062.23 |
本年支出小计 |
1,062.23 |
1,062.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
表五、2026年一般公共预算支出表 |
||||||
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[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,062.23 |
890.20 |
840.53 |
49.67 |
172.03 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.11 |
718.08 |
669.85 |
48.23 |
172.03 |
|
20101 |
人大事务 |
886.80 |
714.77 |
669.85 |
44.93 |
172.03 |
|
2010101 |
行政运行 |
734.33 |
686.08 |
644.55 |
41.53 |
48.25 |
|
2010104 |
人大会议 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
75.32 |
|
|
|
75.32 |
|
2010150 |
事业运行 |
28.69 |
28.69 |
25.30 |
3.39 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
|
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.94 |
87.94 |
86.50 |
1.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.94 |
87.94 |
86.50 |
1.44 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.26 |
4.26 |
2.82 |
1.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.78 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.89 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.89 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.15 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.29 |
50.29 |
50.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.29 |
50.29 |
50.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.29 |
50.29 |
50.29 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
表六、2026年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
890.20 |
840.53 |
49.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
587.03 |
587.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
156.72 |
156.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.96 |
62.96 |
|
|
30103 |
奖金 |
194.85 |
194.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.58 |
4.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.78 |
55.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.89 |
27.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.78 |
24.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.29 |
50.29 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.78 |
7.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.22 |
22.22 |
47.01 |
|
30201 |
办公费 |
25.80 |
|
25.80 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
10.47 |
|
10.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.70 |
21.70 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.26 |
0.52 |
4.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
231.95 |
231.29 |
0.66 |
|
30302 |
退休费 |
216.73 |
216.73 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.18 |
14.52 |
0.66 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表7 |
|
表七、2026年政府性基金预算支出表 |
||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
表八、2026年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
|
表九、2026年基本支出总表 |
|||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
890.20 |
890.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
587.03 |
587.03 |
|
30101 |
基本工资 |
156.72 |
156.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.96 |
62.96 |
|
30103 |
奖金 |
194.85 |
194.85 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.58 |
4.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.78 |
55.78 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.89 |
27.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.78 |
24.78 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.29 |
50.29 |
|
30114 |
医疗费 |
7.78 |
7.78 |
|
302 |
商品和服务支出 |
69.22 |
69.22 |
|
30201 |
办公费 |
25.80 |
25.80 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
10.47 |
10.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.70 |
21.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.26 |
5.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
231.95 |
231.95 |
|
30302 |
退休费 |
216.73 |
216.73 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.18 |
15.18 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
表十、2026年项目支出总表 |
||||||||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
172.03 |
172.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
172.03 |
172.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人大会议费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
代表活动经费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
75.32 |
75.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老干部工作经费和业务费补助 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算联网监督系统维护费及代表履职服务平台服务费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人大代表换届选举经费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学习考察经费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
表十一、2026年政府采购支出表 |
|||||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
|
合计 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政） |
台式计算机 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表12 |
|
表十二、2026年政府购买服务支出表 |
|
|||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表13 |
|
|
|
|
2026年部门预算项目绩效目标表 |
|
|
部门名称: |
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称(项目类别 |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
1720300 |
|
|
|
002001 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
1720300 |
|
|
|
|
其他运转类 |
1720300 |
|
|
|
002001 |
代表活动经费 |
753200 |
【项目概况】：人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动、代表活动室建设以及不脱产代表误工补助等支出及代表履职补助。 |
【总体目标】 |
|
002001 |
人大会议费 |
400000 |
【项目概况】：召开人代会、人大常委会费用支出。主要包括会议召开会务费、会议材料印刷费、会议用车租赁费等。 |
【总体目标】 |
|
002001 |
老干部工作经费和业务费补助 |
84600 |
【项目概况】：退休老干部走访慰问、开展活动等费用 |
【总体目标】 |
|
002001 |
学习考察经费 |
180000 |
【项目概况】：人大代表赴外地省市区人大交流考察用车租赁、食宿等费用及其它省市区（县）来屯交流考察接待费用。 |
【总体目标】 |
|
002001 |
预算联网监督系统维护费及代表履职服务平台服务费 |
35000 |
【项目概况】：预算联网监督系统及代表履职服务平台建设运营经费 |
【总体目标】 |
|
002001 |
人大代表换届选举经费 |
267500 |
【项目概况】：进行新一届人大代表换届选举工作 |
【总体目标】 |
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表14 |
|
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||
|
[002001]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算1062.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1062.23万元，支出包括：一般公共服务890.11万元、社会保障和就业支出87.94万元、卫生健康33.89万元、住房保障支出50.29万元。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算1062.23万元，其中：本年收入1062.23万元。
（一）本年收入1062.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1062.23万元，占100.0%，比2025年预算减少4.51万元，下降0.4%，下降原因主要是在职人员减少1人。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算1062.23万元，比2025年预算减少4.51万元，下降0.4%，下降原因主要是在职人员减少1人。其中：基本支出890.20万元，占83.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出172.03万元，占16.2%，主要用于人大事务支出。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算1062.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1062.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1062.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出890.11万元，占83.8%；社会保障和就业支出87.94万元，占8.3%；卫生健康支出33.89万元，占3.2%；住房保障支出50.29万元，占4.7%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算拨款1062.23万元，比2025年预算拨款减少4.51万元，下降0.4%，主要是在职人员减少1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共服务支出890.11万元，占83.8%；社会保障和就业支出87.94万元，占8.3%；卫生健康支出33.89万元，占3.2%；住房保障支出50.29万元，占4.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算734.33万元，比2025年预算减少5.29万元，下降2.6%，下降原因主要是在职人员减少1人。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算40万元，比2025年预算增加3万元，增长原因主要是会议费提标。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算75.32万元，与2025年预算持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算28.69万元，比2025年预算增加15.54万元，增长54.2%，增长原因主要是事业人员增加1人。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2026年预算8.46万元，与2025年预算持平。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.30万元，比2025年预算减少0.05万元，增下降14.9%，减少原因主要党员人数减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算4.26万元，比2025年预算减少18.42万元，下降81.2%，下降原因主要是离休人员减少1人。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算55.78万元，比2025年预算减少0.41万元，减少0.7%，减少原因主要是在职人员减少1人。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算27.89万元，比2025年预算减少0.20万元，下降0.7%，减少原因主要是在职人员减少1人。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算33.89万元，比2025年预算增加1.93万元，增长6.0%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.74万元，比2025年预算增加0.45万元，增长155.2%，增长原因主要是事业人员增加1人。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.29万元，比2025年预算减少0.35万元，下降0.7%，减少原因主要是在职人员减少1人。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出890.20万元，其中：人员经费840.53万元，公用经费49.67万元。
（一）人员经费840.53万元，主要包括:基本工资156.72万元、津贴62.96万元、奖金194.85万元、绩效工资4.58万元、机关事业单位基本养老保险费55.78万元、职业年金缴费27.89万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金50.29万元、医疗费7.78万元、其他交通费用21.70万元、其他商品和服务支出0.52万元、退休费216.73万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助14.52万元。
（二）公用经费49.67万元，主要包括：办公费25.80万元、印刷费1.50万元、差旅费3.00万元、培训费1.50万元、工会经费10.47、其他商品服务支出4.74万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元、办公设备购置2万元。本年度未安排委托业务费。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年预算共安排项目支出172.03万元，比2025年预算增加17.95万元，增长11.6%，增长原因主要是2026年增加了人大代表换届选举经费。主要包括：本年财政拨款安排 172.03万元（其中：一般公共预算拨款安排172.03万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年预算安排政府采购支出2万元，与2025年预算持平。其中：一般公共预算安排2万元，占100.0%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室机关本级“三公”经费支出预算4万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费。支出预算4万元，与2025年预算持平，主要用于招商引资及外地区县人大来屯考察接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“代表活动经费”项目。
（1）项目概述。开展人大代表活动费用支出。主要包括代表履职补助、人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等支出。
（2）立项依据。开展人大代表活动，提高代表履职能力。
（3）实施主体。黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室。
（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等。
（6）年度预算安排。一般公共预算75.32万元。
（7）绩效目标。为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年度） |
|||||||
|
项目名称 |
代表活动经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[002]黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
实施单位 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中：建设期限 |
|
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
75.32 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
75.32 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
定期开展人大代表活动 |
||||
|
质量指标 |
促进人大代表履职能力提升 |
人大代表履职能力不断提升 |
|||||
|
时效指标 |
保证代表活动顺利开展 |
提高代表履职能力 |
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成本指标 |
无固定工资收入区人大代表误工补助 |
100／元／人／天 |
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效益指标 |
经济效益 |
通过履职促进社会经济发展 |
产业发展不断提高 |
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社会效益 |
发挥代表联系群众的桥梁纽带作用 |
为推进全区政治经济建设作出贡献。 |
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生态效益 |
通过履职促进环境保护 |
人民群众环境保护意识增强 |
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可持续影响 |
不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。 |
人大代表履职能力不断提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
满意 |
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（二）机关运行经费
2026年黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算69.22万元，比2025年减少6.08万元，下降8.1%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额179.02万元，较上年增加4.95万元，其中：土地、房屋及构筑物92万元、通用设备82.62万元、专用设备0万元、其他资产4.40万元。
截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2026年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款172.03万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34100202000164号