屯溪区人大办2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算总表
2.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算总表
3.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算总表
4.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算总表
5.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
8.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出表
10.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表
11.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购预算支出表
12.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务预算支出表
13.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
行政单位 |
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员70人，其中在职28人、离休1人、退休41人。
三、2023年度主要工作任务
（一）着力在政治建设上站稳立场、把准方向。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，突出抓好读原著学原文悟原理、宣传宣讲、代表培训等各项工作，深刻领会和践行“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”的重要论述，找准依法履职的切入点、结合点、发力点，做到监督突出民生导向、法治贯穿民生主线、代表工作反映民生需求。坚持把党的领导作为人大工作的生命线，严格落实向区委请示报告制度，充分发挥人大讨论决定重大事项在保落实、凝共识中的作用，推动区委决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。围绕区委七届四次全会确定的“一条主线”“三大工程”“五大行动”，开展乡村振兴、产业转型升级、生态环境保护、城乡建管提质、社会治理创新等方面调查研究。组织人大代表投身经济发展、双招双引、项目建设、基层治理、文明创建等重点工作，既为一域增光，又为全局添彩。
（二）着力在监督工作上服务大局、增强质效。聚焦高标准建设美丽时尚高品质现代都市区的战略定位，打好监督“组合拳”，促进完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。组织国民经济和社会发展计划、财政预算执行、国有资产管理、生态环境保护、基本公共卫生服务、促进就业、河长制实施等工作调研，开展政府专项债资金项目、“微改造、精提升”、残疾人保障、老年食堂运营管理、数字乡村建设等工作视察，发挥好预算联网监督信息化平台作用，为全区经济社会高质量发展和民生改善保驾护航。拓展监督方式、强化跟踪问效，对监督过程中发现的问题不留情面，做好监督工作的“后半篇文章”，真正让群众看到变化、见到成效、得到实惠。
（三）着力在法治建设上夯实举措、主动作为。深入贯彻落实习近平法治思想，组织全区法治建设工作情况视察，开展“八五”普法中期督查和“江淮普法行”“宪法宣传周”等活动，推进法治宣传教育，增强全民法治观念，厚植依法治区法治土壤。加大执法检查力度，组织《中华人民共和国乡村振兴促进法》执法检查。听取和审议“两院”专项工作报告，提升审判、检察工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。加强对“一府一委两院”工作人员的任前审查和任后监督，坚持任前法律知识考试、宪法宣誓制度，增强被任命人员宪法意识和使命担当。健全人大信访工作机制，引导信访群众依法合理反映诉求。严格规范性文件备案审查，增加主动审查工作比重，不断增强备案审查工作实效。
（四）着力在代表工作上优化服务、激发活力。尊重代表主体地位，密切常委会同代表、代表同群众的联系，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用，切实把群众知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。加强代表工作能力建设，重视代表学习培训，组织代表更多地参加监督调研、列席重要会议，提升代表履职能力。完善民主民意表达平台和载体，出台《区人大代表接待选民活动的实施办法》，进一步优化代表活动室、选民接待室、代表联络站建设，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制。强化代表建议办理，切实提高办理质效。开展“两优一先”和建议办理工作先进单位评选，坚持代表述职评议制度，激发代表履职强劲活力。
（五）着力在自身建设上从严要求、提升能力。锚定“四个机关”的定位要求，全面加强常委会和机关自身建设。履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设，维护风清气正的良好政治生态。落实“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”要求，强化干部管理，严明纪律规矩，改进工作作风。加强镇街人大工作指导，总结镇级民生实事项目人大代表票决制经验做法，适时全面推广；落实《安徽省街道人大工作条例》精神，出台实施意见，努力提升镇街人大工作成效。以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，筑牢意识形态工作防线，加强人大新闻宣传和信息工作。密切与省、市、区县及长三角地区人大的联系，学习借鉴先进经验，提升履职能力，不断推动新时代人大工作高质量发展。
第二部分 2023年部门预算表
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2023年收支总表 |
|||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
928.59 |
一、一般公共服务支出 |
744.19 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.76 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
30.28 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
50.36 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
|
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|
二十五、其他支出 |
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|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
928.59 |
本年支出小计 |
928.59 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
928.59 |
支出总计 |
928.59 |
|
表二、2023年收入总表 |
|||||||||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
928.59 |
|
928.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
|
744.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
|
740.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
|
628.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
|
103.76 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
|
103.76 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
|
19.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
|
55.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
|
27.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表三、2023年支出总表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
928.59 |
806.01 |
122.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
621.61 |
122.58 |
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
618.41 |
122.58 |
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
618.41 |
9.80 |
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
19.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
55.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
|
表四、2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
928.59 |
一、一般公共服务支出 |
744.19 |
744.19 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
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|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
928.59 |
本年支出小计 |
928.59 |
928.59 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
928.59 |
支出总计 |
928.59 |
928.59 |
|
|
|
表五、2023年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
928.59 |
806.01 |
122.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
621.61 |
122.58 |
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
618.41 |
122.58 |
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
618.41 |
9.80 |
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
19.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
55.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
|
表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
|
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
806.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.84 |
|
30101 |
基本工资 |
147.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.10 |
|
30103 |
奖金 |
202.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
|
30114 |
医疗费 |
7.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.30 |
|
30201 |
办公费 |
35.65 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.63 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.87 |
|
30301 |
离休费 |
17.07 |
|
30302 |
退休费 |
99.74 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.05 |
|
表七、2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九、2023年基本支出总表 |
|||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
806.01 |
806.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.84 |
593.84 |
|
30101 |
基本工资 |
147.14 |
147.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.10 |
70.10 |
|
30103 |
奖金 |
202.45 |
202.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.72 |
9.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.86 |
55.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
27.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.23 |
21.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
30114 |
医疗费 |
7.75 |
7.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.30 |
80.30 |
|
30201 |
办公费 |
35.65 |
35.65 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
0.35 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.63 |
9.63 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
0.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
24.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.77 |
4.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.87 |
131.87 |
|
30301 |
离休费 |
17.07 |
17.07 |
|
30302 |
退休费 |
99.74 |
99.74 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.05 |
15.05 |
|
表十、2023年项目支出总表 |
||||||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
122.58 |
122.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
122.58 |
122.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
老干部工作经费和业务费补助 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人代会会议费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
代表活动经费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
67.32 |
67.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学习交流考察经费 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一、2023年政府采购支出表 |
|||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十二、2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|
|
合计 |
122.58 |
|
|
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
老干部工作经费和业务费补助 |
8.46 |
【项目概述及项目内容】：主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等费用支出。 |
【总体目标】 |
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
人代会会议费 |
37.00 |
【项目概述及项目内容】：召开人代会会议费用支出。主要包括会议会务费、会议材料印刷费、用车租赁费等支出。 |
【总体目标】 |
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
代表活动经费 |
67.32 |
【项目概述及项目内容】：开展人大代表活动费用支出。主要包括代表履职补助、人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等支出。 |
【总体目标】 |
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
学习交流考察经费 |
9.80 |
【项目概述及项目内容】：区人大代表外出交流学习考察差旅费、培训费等及省市区（县）来屯交流考察接待费。 |
【总体目标】 |
|
表十四、2023年“三公”经费支出预算表 |
|||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
|
因公出国出（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
总计 |
4.00 |
4.00 |
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算928.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入928.59万元，支出包括：一般公共服务744.19万元、社会保障和就业支出103.76万元、卫生健康支出30.28万元、住房保障支出50.36万元。
二、关于2023年收入预算情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算928.59万元，其中：一般公共预算拨款收入928.59万元，占100.0%，比2022年预算增加153.66万元，增长19.8%，增长原因主要一是在职人员调入工资奖金增加；二是退休人员补贴增加；三是政府性奖励计入基数增加住房公积金预算。
三、关于2023年支出预算情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算928.59万元，比2022年预算增加153.66万元，增长19.8%，增长原因主要一是在职人员调入工资奖金增加；二是退休人员补贴增加；三是政府性奖励计入基数增加住房公积金预算。其中，基本支出806.01万元，占86.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出122.58万元，占13.2%，主要用于人大事务支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算928.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款928.59万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入928.59万元万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出744.19万元，占80.1%；社会保障和就业支出103.76万元，占11.2%；卫生健康支出30.28万元，占3.3%；住房保障支出50.36万元，占5.4%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算拨款928.59万元，比2022年预算拨款增加153.66万元，增长19.8%，主要原因：一是在职人员调入工资奖金增加；二是退休人员补贴增加；三是政府性奖励计入基数增加住房公积金预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共服务支出744.19万元，占80.1%；社会保障和就业支出103.76万元，占11.2%；卫生健康支出30.28万元，占3.3%；住房保障支出50.36万元，占5.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算628.21万元，比2022年预算增加73.42万元，增长13.2%，增长原因主要一是在职人员调入工资奖金增加；二是退休人员补贴增加；三是政府性奖励计入基数增加住房公积金预算。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算37万元，比2022年预算增加9万元，增长32.1%，增长原因主要是人大代表增加35人。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算67.32万元，与2022年预算持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023年预算8.46万元，与2022年预算持平。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算3.20万元，比2022年预算增加0.10万元，增加3.2%，增加原因主要是党员人数增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算19.98万元，比2022年预算增加6.22万元，增长45.2%，增长原因主要是退休人员补贴增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算55.86万元，比2022年预算增加24.04万元，增长75.5%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.93万元，比2022年预算增加12.02万元，增长75.5%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算30.28万元，比2022年预算增加2.37万元，增长8.5%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算50.36万元，比2022年预算增加26.5万元，增长111.1%，增长原因主要是政府性奖励计入基数增加住房公积金预算。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出806.01万元，其中：
工资福利支出593.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出80.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助131.87万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出122.58万元，比2022年预算减少21.2万元，下降14.7%，下降原因主要是减少了人大常委会综合工作经费。主要包括：本年财政拨款安排122.58万元（其中，一般公共预算拨款安排122.58万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室机关本级“三公”经费支出预算4元，比2022年预算减少6万元，下降60.0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出4万元。支出预算4万元，比2022年预算减少10万元，下降60.0 %，主要原因是压减开支，主要用于公务、招商引资接待等支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“老干部工作经费和业务费补助经费”项目。
（1）项目概述。离退休人员支出。主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等费用支出。
（2）立项依据。保障离退休人员权益，促进离退休人员健康长寿，促进社会和谐进步。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。离退休人员支出。主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等。
（5）年度预算安排。一般公共预算拨款8.46万元。
（6）绩效目标和指标。提高离退休人员生活质量，促进社会和谐进步。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
老干部工作经费和业务费补助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
8.46 |
年度资金总额： |
8.46 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.46 |
其中：财政拨款 |
8.46 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务，促进经济社会事业发展。 |
提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务，促进经济社会事业发展。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
离退休老干部42名 |
老干部开展活动、订阅报纸书籍 |
数量指标 |
离退休老干部42名 |
老干部开展活动、订阅报纸书籍 |
||
|
质量指标 |
加强老干部活动阵地、学习阵地建设 |
提高老干部生活质量 |
质量指标 |
加强老干部活动阵地、学习阵地建设 |
提高老干部生活质量 |
|||
|
时效指标 |
定期开展主题活动 |
保障老干部权益 |
时效指标 |
定期开展主题活动 |
保障老干部权益 |
|||
|
成本指标 |
落实走访慰问制度，保障离退休支部工作经费 |
费用支出84600元 |
成本指标 |
落实走访慰问制度，保障离退休支部工作经费 |
费用支出84600元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强离退休干部工作保障 |
促进老干部健康长寿 |
经济效益指标 |
加强离退休干部工作保障 |
促进老干部健康长寿 |
||
|
社会效益指标 |
加强离退休干部工作队伍建设 |
促进社会和谐 |
社会效益指标 |
加强离退休干部工作队伍建设 |
促进社会和谐 |
|||
|
生态效益指标 |
加强生态环保意识 |
生态环保意识不断加强 |
生态效益指标 |
加强生态环保意识 |
生态环保意识不断加强 |
|||
|
可持续影响指标 |
做好老干部服务保障工作 |
促进社会和谐进步 |
可持续影响指标 |
做好老干部服务保障工作 |
促进社会和谐进步 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
||
2、“人代会会议费”项目。
（1）项目概述。召开人代会会议费用支出。主要包括会议会务费、会议材料印刷费、用车租赁费等支出。
（2）立项依据。确保人代会顺利召开。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2023年1月1日-2023年2月28日。
（4）项目内容。人代会召开需要的会务费、会议材料印刷费、会议用车租赁费等。
（5）年度预算安排。一般公共预算37万元。
（6）绩效目标和指标。确保人代会顺利召开。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
人代会会议费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
37 |
年度资金总额： |
37 |
||||
|
其中：财政拨款 |
37 |
其中：财政拨款 |
37 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
确保人代会顺利召开。 |
确保人代会顺利召开。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开人代会次数 |
1次 |
数量指标 |
召开人代会次数 |
1次 |
||
|
质量指标 |
按计划完成各项会议议程 |
100% |
质量指标 |
按计划完成各项会议议程 |
100% |
|||
|
时效指标 |
人代会会议时间 |
4天 |
时效指标 |
人代会会议时间 |
4天 |
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成本指标 |
会议支出 |
37万元 |
成本指标 |
会议支出 |
37万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
确保人代会顺利召开 |
圆满完成人代会各项工作 |
经济效益指标 |
确保人代会顺利召开 |
圆满完成人代会各项工作 |
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社会效益指标 |
促进人大代表履职能力提升 |
人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用 |
社会效益指标 |
促进人大代表履职能力提升 |
人大代表认真履行职责，充分发挥党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用 |
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生态效益指标 |
促进生态文明建设 |
良好 |
生态效益指标 |
促进生态文明建设 |
良好 |
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可持续影响指标 |
项目持续期限 |
长期 |
可持续影响指标 |
项目持续期限 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
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3.“代表活动经费”项目。
（1）项目概述。开展人大代表活动费用支出。主要包括代表履职补助、人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等支出。
（2）立项依据。开展人大代表活动，提高代表履职能力。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等。
（5）年度预算安排。一般公共预算67.32万元。
（6）绩效目标和指标。为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
代表活动经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
67.32 |
年度资金总额： |
67.32 |
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其中：财政拨款 |
67.32 |
其中：财政拨款 |
67.32 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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|
为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。 |
为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
定期开展人大代表活动 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
定期开展人大代表活动 |
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质量指标 |
促进人大代表履职能力提升 |
人大代表履职能力不断提升 |
质量指标 |
促进人大代表履职能力提升 |
人大代表履职能力不断提升 |
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时效指标 |
保证代表活动顺利开展 |
提高代表履职能力 |
时效指标 |
保证代表活动顺利开展 |
提高代表履职能力 |
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成本指标 |
无固定工资收入区人大代表误工补助 |
100/元/人/天 |
成本指标 |
无固定工资收入区人大代表误工补助 |
100/元/人/天 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过履职促进社会经济发展 |
产业发展不断提高 |
经济效益指标 |
通过履职促进社会经济发展 |
产业发展不断提高 |
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|
社会效益指标 |
发挥代表联系群众的桥梁纽带作用 |
为推进全区政治经济建设作出贡献。 |
社会效益指标 |
发挥代表联系群众的桥梁纽带作用 |
为推进全区政治经济建设作出贡献。 |
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生态效益指标 |
通过履职促进环境保护 |
人民群众环境保护意识增强 |
生态效益指标 |
通过履职促进环境保护 |
人民群众环境保护意识增强 |
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可持续影响指标 |
不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。 |
人大代表履职能力不断提升 |
可持续影响指标 |
不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。 |
人大代表履职能力不断提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
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4、“学习交流考察经费”项目。
（1）项目概述。人大代表考察学习交流费用支出。主要用于区人大代表外出交流学习考察差旅费、培训费等及省市区（县）来屯交流考察接待费。
（2）立项依据。按规定开支的各类公务考察及接待。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。主要用于于区人大代表外出交流学习考察差旅费、培训费等及省市区（县）来屯交流考察接待费。
（5）年度预算安排。一般公共预算拨款9.8万元。
（6）绩效目标和指标。加强与先进地区人大交流沟通，全面提升人大工作机构依法履职能力和服务保障水平，推动新时代人大工作提质增效。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
学习交流考察经费 |
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主管部门及代码 |
[033]黄山市屯溪区财政局 |
实施单位 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
9.8 |
年度资金总额： |
9.8 |
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|
其中：财政拨款 |
9.8 |
其中：财政拨款 |
9.8 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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|
加强与先进地区人大交流沟通，全面提升人大工作机构依法履职能力和服务保障水平，推动新时代人大工作提质增效。 |
加强与先进地区人大交流沟通，全面提升人大工作机构依法履职能力和服务保障水平，推动新时代人大工作提质增效。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
接待费用压减 |
压减不低于2% |
数量指标 |
接待费用压减 |
压减不低于2% |
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|
质量指标 |
加强与先进地区人大交流沟通 |
提升人大工作机构依法履职能力 |
质量指标 |
加强与先进地区人大交流沟通 |
提升人大工作机构依法履职能力 |
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时效指标 |
促进工作开展 |
推动新时代人大工作提质增效 |
时效指标 |
促进工作开展 |
推动新时代人大工作提质增效 |
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成本指标 |
接待标准 |
省部级来宾80-100元/人.餐，本省地厅级60-80/人.餐，其他来宾不超过50元/人.餐，招商引资80-100元/人.餐。 |
成本指标 |
接待标准 |
省部级来宾80-100元/人.餐，本省地厅级60-80/人.餐，其他来宾不超过50元/人.餐，招商引资80-100元/人.餐。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
做好外地区县人大来人接待、招商引资接待等。 |
加强业务洽谈，对外联络。 |
经济效益指标 |
做好外地区县人大来人接待、招商引资接待等。 |
加强业务洽谈，对外联络。 |
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社会效益指标 |
提高工作效率 |
不断提升人大机关对外形象 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
不断提升人大机关对外形象 |
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生态效益指标 |
增强人民群众生态环保意识 |
促进生态文明建设 |
生态效益指标 |
增强人民群众生态环保意识 |
促进生态文明建设 |
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可持续影响指标 |
为代表联系群众提供良好的工作平台 |
促进经济社会事业发展 |
可持续影响指标 |
为代表联系群众提供良好的工作平台 |
促进经济社会事业发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
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（二）机关运行经费
2023年黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位、黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算80.3万元，比2022年增加24.84万元，增长44.8%，增长主要原因是在职人员定额公用经费增加。
（三）政府采购情况
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额170.17万元，较上年增加36.95万元，其中，土地、房屋及构筑物92万元、通用设备76.04万元、专用设备0万元、其他资产2.13万元。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.58万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34100202000164号