屯溪区人大办2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算总表
2.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算总表
3.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算总表
4.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算总表
5.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表
6.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
8.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年基本支出表
10.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表
11.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购预算支出表
12.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务预算支出表
13.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
行政单位 |
|
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员70人，其中在职28人、离休1人、退休41人。
三、2023年度主要工作任务
（一）着力在政治建设上站稳立场、把准方向。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，突出抓好读原著学原文悟原理、宣传宣讲、代表培训等各项工作，深刻领会和践行“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”的重要论述，找准依法履职的切入点、结合点、发力点，做到监督突出民生导向、法治贯穿民生主线、代表工作反映民生需求。坚持把党的领导作为人大工作的生命线，严格落实向区委请示报告制度，充分发挥人大讨论决定重大事项在保落实、凝共识中的作用，推动区委决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。围绕区委七届四次全会确定的“一条主线”“三大工程”“五大行动”，开展乡村振兴、产业转型升级、生态环境保护、城乡建管提质、社会治理创新等方面调查研究。组织人大代表投身经济发展、双招双引、项目建设、基层治理、文明创建等重点工作，既为一域增光，又为全局添彩。
（二）着力在监督工作上服务大局、增强质效。聚焦高标准建设美丽时尚高品质现代都市区的战略定位，打好监督“组合拳”，促进完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。组织国民经济和社会发展计划、财政预算执行、国有资产管理、生态环境保护、基本公共卫生服务、促进就业、河长制实施等工作调研，开展政府专项债资金项目、“微改造、精提升”、残疾人保障、老年食堂运营管理、数字乡村建设等工作视察，发挥好预算联网监督信息化平台作用，为全区经济社会高质量发展和民生改善保驾护航。拓展监督方式、强化跟踪问效，对监督过程中发现的问题不留情面，做好监督工作的“后半篇文章”，真正让群众看到变化、见到成效、得到实惠。
（三）着力在法治建设上夯实举措、主动作为。深入贯彻落实习近平法治思想，组织全区法治建设工作情况视察，开展“八五”普法中期督查和“江淮普法行”“宪法宣传周”等活动，推进法治宣传教育，增强全民法治观念，厚植依法治区法治土壤。加大执法检查力度，组织《乡村振兴促进法》执法检查。听取和审议“两院”专项工作报告，提升审判、检察工作水平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。加强对“一府一委两院”工作人员的任前审查和任后监督，坚持任前法律知识考试、宪法宣誓制度，增强被任命人员宪法意识和使命担当。健全人大信访工作机制，引导信访群众依法合理反映诉求。严格规范性文件备案审查，增加主动审查工作比重，不断增强备案审查工作实效。
（四）着力在代表工作上优化服务、激发活力。尊重代表主体地位，密切常委会同代表、代表同群众的联系，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用，切实把群众知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。加强代表工作能力建设，重视代表学习培训，组织代表更多地参加监督调研、列席重要会议，提升代表履职能力。完善民主民意表达平台和载体，出台《区人大代表接待选民活动的实施办法》，进一步优化代表活动室、选民接待室、代表联络站建设，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制。强化代表建议办理，切实提高办理质效。开展“两优一先”和建议办理工作先进单位评选，坚持代表述职评议制度，激发代表履职强劲活力。
（五）着力在自身建设上从严要求、提升能力。锚定“四个机关”的定位要求，全面加强常委会和机关自身建设。履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设，维护风清气正的良好政治生态。落实“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”要求，强化干部管理，严明纪律规矩，改进工作作风。加强镇街人大工作指导，总结镇级民生实事项目人大代表票决制经验做法，适时全面推广；落实《安徽省街道人大工作条例》精神，出台实施意见，努力提升镇街人大工作成效。以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，筑牢意识形态工作防线，加强人大新闻宣传和信息工作。密切与省、市、区县及长三角地区人大的联系，学习借鉴先进经验，提升履职能力，不断推动新时代人大工作高质量发展。
第二部分 2023年部门预算表
黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2023年收支总表 |
|||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
928.59 |
一、一般公共服务支出 |
744.19 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.76 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
30.28 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
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|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
50.36 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
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|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
928.59 |
本年支出小计 |
928.59 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
928.59 |
支出总计 |
928.59 |
|
表二、2023年收入总表 |
|||||||||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
928.59 |
|
928.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
|
744.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
|
740.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
|
628.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
|
103.76 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
|
103.76 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
|
19.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
|
55.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
|
27.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
|
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
|
50.36 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表三、2023年支出总表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
928.59 |
806.01 |
122.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
621.61 |
122.58 |
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
618.41 |
122.58 |
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
618.41 |
9.80 |
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
19.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
55.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
|
表四、2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
928.59 |
一、一般公共服务支出 |
744.19 |
744.19 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
928.59 |
本年支出小计 |
928.59 |
928.59 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
928.59 |
支出总计 |
928.59 |
928.59 |
|
|
|
表五、2023年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
928.59 |
806.01 |
122.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
744.19 |
621.61 |
122.58 |
|
20101 |
人大事务 |
740.99 |
618.41 |
122.58 |
|
2010101 |
行政运行 |
628.21 |
618.41 |
9.80 |
|
2010104 |
人大会议 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
67.32 |
|
67.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.46 |
|
8.46 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.98 |
19.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.86 |
55.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.28 |
30.28 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.36 |
50.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
|
表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
|
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
806.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.84 |
|
30101 |
基本工资 |
147.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.10 |
|
30103 |
奖金 |
202.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
|
30114 |
医疗费 |
7.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.30 |
|
30201 |
办公费 |
35.65 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.63 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.87 |
|
30301 |
离休费 |
17.07 |
|
30302 |
退休费 |
99.74 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.05 |
|
表七、2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表九、2023年基本支出总表 |
|||
|
部门/单位名称：002-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
806.01 |
806.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.84 |
593.84 |
|
30101 |
基本工资 |
147.14 |
147.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.10 |
70.10 |
|
30103 |
奖金 |
202.45 |
202.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.72 |
9.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.86 |
55.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
27.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.23 |
21.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
1.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
50.36 |
|
30114 |
医疗费 |
7.75 |
7.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
80.30 |
80.30 |
|
30201 |
办公费 |
35.65 |
35.65 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
0.35 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.63 |
9.63 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
0.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
24.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||