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区人大办2021年度部门决算

发布日期：2022-09-20 16:35信息来源：屯溪区人大办阅读次数：字体：【大中小】我要纠错收藏

第一部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作；组织区人大常委会组成人员调研、视察工作；围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研，开展调查研究，针对工作提出建设性意见和建议，为区人大常委会依法履行职责，服务发展，当好参谋助手；督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作，为区人大代表执行代表职务提供服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算仅包括黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：屯溪区人大常委会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.86	一、一般公共服务支出	35	841.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	3.94	八、社会保障和就业支出	42	93.42
	9		九、卫生健康支出	43	26.40
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	25.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	942.80	本年支出合计	61	986.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	56.99	年末结转和结余	63	12.94
	30			64
总计	31	999.79	总计	65	999.79
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
单位：屯溪区人大常委会办公室										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	942.80	938.86						3.94
201			一般公共服务支出	797.23	793.29						3.94
20101			人大事务	781.38	777.44						3.94
2010101			行政运行	638.74	634.80						3.94
2010104			人大会议	67.00	67.00
2010199			其他人大事务支出	75.64	75.64
20136			其他共产党事务支出	15.85	15.85
2013699			其他共产党事务支出	15.85	15.85
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42
20805			行政事业单位养老支出	52.54	52.54
2080501			行政单位离退休	22.98	22.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56
20808			抚恤	21.50	21.50
2080801			死亡抚恤	21.50	21.50
20899			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38
2089999			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38
210			卫生健康支出	26.40	26.40
21011			行政事业单位医疗	26.40	26.40
2101101			行政单位医疗	26.40	26.40
221			住房保障支出	25.75	25.75
22102			住房改革支出	25.75	25.75
2210201			住房公积金	22.17	22.17
2210203			购房补贴	3.58	3.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
单位：屯溪区人大常委会办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	986.85	986.85
201			一般公共服务支出	841.27	841.27
20101			人大事务	825.42	825.42
2010101			行政运行	682.78	682.78
2010104			人大会议	67.00	67.00
2010199			其他人大事务支出	75.64	75.64
20136			其他共产党事务支出	15.85	15.85
2013699			其他共产党事务支出	15.85	15.85
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42
20805			行政事业单位养老支出	52.54	52.54
2080501			行政单位离退休	22.98	22.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56
20808			抚恤	21.50	21.50
2080801			死亡抚恤	21.50	21.50
20899			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38
2089999			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38
210			卫生健康支出	26.40	26.40
21011			行政事业单位医疗	26.40	26.40
2101101			行政单位医疗	26.40	26.40
221			住房保障支出	25.75	25.75
22102			住房改革支出	25.75	25.75
2210201			住房公积金	22.17	22.17
2210203			购房补贴	3.58	3.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：屯溪区人大常委会办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	938.86	一、一般公共服务支出	30	840.86	840.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.42	93.42
	9		九、卫生健康支出	38	26.40	26.40
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	25.75	25.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	938.86	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	49.20	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	49.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	986.43	986.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.63	1.63
总计	29	988.06	总计	58	988.06	988.06
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	屯溪区人大常委会办公室						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	588.04	302	商品和服务支出	268.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.19	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.65	30202	印刷费	21.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	199.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置		2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	3.41	31006	大型修缮
30113	住房公积金	64.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		2.14
30114	医疗费	4.74	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	124.82	30215	会议费	27.25	31010	安置补助
30301	离休费	11.36	30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	66.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	139.17	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	312	对企业补助
30309	奖励金	5.89	30229	福利费	0.52	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.41	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.54	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		712.87	公用经费合计						273.56
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：屯溪区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“说明：屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：屯溪区人大常委会办公室金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“说明：屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计999.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计999.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加80.03万元，增长8.7%，主要原因：一是增加了人大代表履职补助；二是增加了人大代表换届选举工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计942.8万元，其中：财政拨款收入938.86万元，占99.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3.94万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计986.85万元，其中：基本支出986.85万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计988.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计988.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.58万元，增长8.3%，主要原因一是增加了人大代表履职补助；二是增加了人大代表换届选举工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出986.43万元，占本年支出的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.69万元，增长14.3%。主要原因一是增加了人大代表履职补助；二是增加了人大代表换届选举工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出986.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.86万元，占85.2%;社会保障和就业（类）支出93.42万元，占9.5%；卫生健康（类）支出26.4万元，占2.7%；住房保障（类）支出25.75万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.38万元，支出决算为986.43万元，完成年初预算的177.9%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了人大代表履职补助；二是增加了人大代表换届选举工作经费；三是退休人员去世增加抚恤费。其中:基本支出986.43万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.22万元，支出决算682.37万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于预算数的主要原因一是调入职工2人增加了工资福利支出；二是增加了职工提租补贴。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算67万元，决算数大于预算数的主要原因增加了人大代表换届选举工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算75.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表履职补助经费。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）年初预算为3.05万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的519.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了《人大志》编印费12.8万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.96万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的192.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100.0%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员死亡1人。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，决算数大于预算数的主要原因是一是发放老干部及遗属的2021年春节慰问金；二是发放退休人员提租补贴。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的100.0%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100.0%。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放的住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出986.43万元，其中：人员经费712.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费273.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出273.56万元，比2020年增加140.92万元，增长51.5%，主要原因一是增加了人大代表换届选举工作经费；二是增加了人大代表履职补助。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的32.3%。从评价情况看，在项目资金使用管理上，人大办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好的完成年初申报的目标任务。

组织对“人大常委会专项业务综合性工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目在实施过程中严格执行资金用途，财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，屯溪区人大办严格建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用等都按照规定的程序进行。全面落实了2021年度预算绩效目标，完成各项年度任务，各项目均按照年初计划有序开展，较好的完成年初申报的目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映“人大常委会综合工作经费项目”1个项目绩效自评结果。

人大常委会综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：人大机关开展常委会会议、常委会专题会议及开展代表视察调研、执法检查、委室开展业务工作等，更好地保障常委会和机关各项工作高效顺畅运转。发现的主要问题及原因：资金使用不均衡，存在下半年费用支出大的情况，原因主要是执法检查、视察调研、督办工作下半年比较多。下一步在编制预算与执行中，将尽可能地平衡年度工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称			人大常委会综合工作经费
主管部门						实施单位	屯溪区人大常委会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30	30		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30	30		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	至少召开7次人大常委会法定会议，按照年度工作安排组织人大代表视察、专题调研、执法检查，组织人大代表活动等，依法履行职责。					2021年共召开常委会会议8次，主任会议23次，听取和审议“一府两院”专项工作报告17项，形成审议意见书11份，作出决议决定13项，依法任免国家机关工作人员37人次。组织代表开展执法检查、视察调研17次，形成执法检查和调研报告9份。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	至少召开7次人大常委会法定会议		常务委员会有计划地对有关法律、法规实施情况组织执法检查。	召开人大常委会会议8次，人大监督、执法检查17次。	12	12
		质量指标	提高议事质量和效率		常务委员会委员依法行使监督职权，提高议事质量和效率。	完成人大常委会各种会议，年度人大监督、执法检查工作任务等	13	13
		时效指标	各项业务顺利开展		保证人大综合业务顺利开展	通过开展各项综合业务，使人民代表大会制度深得人心.	13	13
		成本指标	项目总成本		预算30万元	支出30万元	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展		通过履职促进社会经济发展	促进社会经济发展	7	7
		社会效益指标	提升人大常委会机关形象		充分发挥地方国家权力机关的作用，不断提升人大常委会机关形象。	进一步发挥国家权力机关组成人员的作用，不断提升人大常委会机关形象。	9	9
		生态效益指标	督查项目促进环境保护		通过履职促进环境保护	人民群众环境保护意识增强	7	7
		可持续影响指标	不断提高人大代表履职能力		不断提升代表综合素质，提高参政议政能力。	人大代表履职能力不断提升	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象、区政府满意目标考核满意度		满意	满意	10	10
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度人大常委会专项业务综合性工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度人大常委会专项业务综合性工作经费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项依据。人大常委会专项业务综合性工作经费属于经常性项目，主要用于保障区人大机关开展常委会会议、常委会专题会议及开展代表视察调研、执法检查、委室开展业务工作等支出，更好地保障常委会和机关各项工作高效顺畅运转。

2.项目内容。人大常委会履行职责的费用支出。主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

3.项目实施情况。该项目以一年为实施周期，起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。实施主体为屯溪区人大办。

4.资金情况。区财政年初一般公共预算30万元下达给单位，当年支出30万元，全部用于各项工作的开展。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查，组织人大代表活动等工作，依法履行职责。

2.阶段性目标：注重思想武装，进一步加强党的领导；注重服务大局，进一步加强监督工作；注重联系群众，进一步加强代表工作；注重改革创新，进一步加强自身建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的 :通过对“专项业务综合性工作经费”专项资金的绩效评价，了解该项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

项目评价对象：使用“专项业务综合性工作经费”资金项目的部门。

项目评价范围：经费使用成效，评价支出绩效的完成情况，资金使用过程是否合理合规，是否完成了预期绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

现场评价原则:根据项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料，现场对有关情况进行核实、对所掌握的资科进行分析、对项目进行评价的过程。

2. 评价指标体系

充分考虑指标参数设置的合理性，结合绩效评价基本原理，设置三级指标体系，体系中包括指标含义、分值权重、评价方法等。绩效评价指标体系及得分情况详见附表。

3.评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，以年度指标值和实际完成进行对比得分，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

根据全年实际值和年度指标值偏离情况确定。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价工作要求，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名办公室副主任专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。评价工作重点从项目审批、项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

三、综合评价情况及评价结论

整体来看，项目在实施过程中严格执行资金用途，财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

通过对“专项业务综合性工作经费”各项指标的具体分析评价，综合得分100分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合经济社会济社会发展规划和部门年度工作计划，申报批复程序符合相关管理办法，项目实施履行相关手续。

（二）项目过程情况。

2021年，屯溪区人大及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实履行法定职责。

扎实履行监督权、重大事项决定权和人事任免权，听取和审议“一府两院”专项工作报告，形成审议意见书，作出决议决定。开展执法检查、视察调研，形成执法检查和调研报告。依法任免国家机关工作人员。

扎实推进党史学习教育，开展“重走红军路，重温奋斗史”等活动8次。聚焦“我为群众办实事”，走访群众300余人次，完成督办“尤溪社区审坑组饮用水问题”、“老街社区安全隐患整治”等32件实事，

全面加强代表工作。出台《代表履职管理办法》《代表经费使用管理办法》，落实常委会组成人员与代表、代表与人民群众 “双联系”制度。137件人大代表建议全部办结，建议答复见面率100%，满意率和基本满意率100%。圆满完成区镇人大代表换届选举工作。

（三）项目产出情况。

2021年共召开常委会会议8次，主任会议23次，听取和审议“一府两院”专项工作报告17项，形成审议意见书11份，作出决议决定13项，依法任免国家机关工作人员37人次。组织代表开展执法检查、视察调研17次，形成执法检查和调研报告9份，产出目标基本完成。

（四）项目效益情况。

服务对象、区政府满意目标考核满意度自评得分100分。

五、存在问题及原因分析

资金使用不均衡，存在下半年费用支出大的情况，原因主要是执法检查、视察调研、督办工作下半年比较多。

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