屯溪区人大办2022年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.屯溪区人大办2022年收支预算总表

2.屯溪区人大办2022年收入预算总表

3.屯溪区人大办2022年支出预算总表

4.屯溪区人大办2022年财政拨款收支预算总表

5.屯溪区人大办2022年一般公共预算支出表

6.屯溪区人大办2022年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区人大办2022年政府性基金预算支出表

8.屯溪区人大办2022年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区人大办2022年基本支出预算总表

10.屯溪区人大办2022年项目支出表

11.屯溪区人大办2022年政府采购预算支出表

12.屯溪区人大办2022年政府购买服务预算支出表

13.屯溪区人大办2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.屯溪区人大办2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

屯溪区人大办主要职责是：

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定，黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个，专门工作机构7个，分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、社会建设工作委员会、农业与农村工作委员会。

承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作；组织区人大常委会组成人员调研、视察工作；围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研，开展调查研究，针对工作提出建设性意见和建议，为区人大常委会依法履行职责，服务发展，当好参谋助手；督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作，为区人大代表执行代表职务提供服务。

 

二、部门预算单位构成

屯溪区人大办2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	屯溪区人大办本级	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）加强党建引领。以党的二十大精神为指引，全区人大代表、常委会组成人员、人大机关干部要牢固树立党的意识，带头贯彻党的主张和意图，担当尽责、作出表率，确保党的理论和路线方针政策的全面贯彻落实。

（二）加强法治建设。对区监察委员会的专项工作、区司法局关于法治政府及法治社会建设工作进行视察调研，听取和审议区法院关于破产案件审理、区检察院关于刑事诉讼监督等工作报告，推进依法行政、严格执法、公正司法。

（三）加强监督工作。围绕中心工作和群众关注的热点难点问题，聚焦国民经济和社会发展、国有资产管理、生态环保、乡村建设行动、农村产业发展、教育集团建设及“双减”政策落实、数据资源管理、安全生产、退役军人服务保障等工作开展视察调研，全力提升监督质效。

（四）加强代表工作。充分尊重代表主体地位，扩大代表对常委会工作的参与，加强与代表的沟通联系。推进代表履职平台建设，加强和改进代表小组活动，开展好先进代表小组、代表优秀建议评选。

（五）加强自身建设。持续贯彻落实党的十九届六中全会、中央人大工作会议和省、市、区党代会精神，围绕“四个机关”，努力提升履职能力。认真落实机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任制，加强常委会制度化、规范化建设，全面提升全区人大工作水平。

 

第二部分   2022年部门预算表

屯溪区人大办2022年部门预算表由14张表格构成。

 

表1
2022年部门收支总表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		774.93	一、一般公共服务支出	661.67
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
其中：中央转移支付收入			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出
其中：中央转移支付收入			六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	61.48
五、单位资金收入			九、卫生健康支出	27.91
其中：事业收入			十、节能环保支出
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出
上级补助收入			十二、农林水支出
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等事务支出
			十五、商业服务业等事务支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	23.86
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务利息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		774.93	本  年  支  出  小  计	774.93
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		774.93	支　出  总　计	774.93

 

表2

2022年部门收入总表

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

774.93

774.93

774.93

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室

774.93

774.93

774.93

黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室

774.93

774.93

774.93

表3
2022年部门支出总表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	774.93	631.15	143.78
201	一般公共服务支出	661.67	517.89	143.78
20101	人大事务	658.57	514.79	143.78
2010101	行政运行	554.79	514.79	40.00
2010104	人大会议	28.00		28.00
2010108	代表工作	67.32		67.32
2010199	其他人大事务支出	8.46		8.46
20136	其他共产党事务支出	3.10	3.10
2013699	其他共产党事务支出	3.10	3.10
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91
210	卫生健康支出	27.91	27.91
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91
221	住房保障支出	23.86	23.86
22102	住房改革支出	23.86	23.86
2210201	住房公积金	23.86	23.86

 

 

 

 

 

表4
2022年部门财政拨款收支总表

 

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
收            入		支          出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	774.93	一、本年支出	774.93
（一）一般公共预算拨款	774.93	（一）一般公共服务支出	661.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.48
		（九）卫生健康支出	27.91
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	23.86
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计	774.93	支　出  总　计	774.93

 

表5

2022年部门一般公共预算支出表

 

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	774.93	631.15	575.70	55.45	143.78
201	一般公共服务支出	661.67	517.89	463.98	53.91	143.78
20101	人大事务	658.57	514.79	463.98	50.81	143.78
2010101	行政运行	554.79	514.79	463.98	50.81	40.00
2010104	人大会议	28.00				28.00
2010108	代表工作	67.32				67.32
2010199	其他人大事务支出	8.46				8.46
20136	其他共产党事务支出	3.10	3.10		3.10
2013699	其他共产党事务支出	3.10	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	59.94	1.54
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	59.94	1.54
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	12.22	1.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	31.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	15.91
210	卫生健康支出	27.91	27.91	27.91
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	27.91
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	27.91
221	住房保障支出	23.86	23.86	23.86
22102	住房改革支出	23.86	23.86	23.86
2210201	住房公积金	23.86	23.86	23.86

 

 

 

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表

 

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	631.15	575.70	55.45
301	工资福利支出	526.65	526.65
30101	基本工资	131.73	131.73
30102	津贴补贴	83.57	83.57
30103	奖金	202.48	202.48
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82
30109	职业年金缴费	15.91	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
30113	住房公积金	23.86	23.86
30114	医疗费	7.17	7.17
302	商品和服务支出	55.45		55.45
30201	办公费	16.38		16.38
30228	工会经费	10.19		10.19
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	23.72		23.72
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	49.06	49.06
30301	离休费	11.59	11.59
30302	退休费	13.60	13.60
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.86	23.86

 

 

 

 

 

表7

2022年部门政府性基金预算支出表

 

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

 

表8
2022年部门国有资本经营预算支出表

 

002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

 

表9 2022年基本支出总表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	631.15	631.15
301	工资福利支出	526.65	526.65
30101	基本工资	131.73	131.73
30102	津贴补贴	83.57	83.57
30103	奖金	202.48	202.48
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82
30109	职业年金缴费	15.91	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
30113	住房公积金	23.86	23.86
30114	医疗费	7.17	7.17
302	商品和服务支出	55.45	55.45
30201	办公费	16.38	16.38
30228	工会经费	10.19	10.19
30229	福利费	0.52	0.52
30239	其他交通费用	23.72	23.72
30299	其他商品和服务支出	4.64	4.64
303	对个人和家庭的补助	49.06	49.06
30301	离休费	11.59	11.59
30302	退休费	13.60	13.60
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.86	23.86

 

 

 

 

 

 

 

表10
2022年部门项目支出表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	143.78	143.78
特定目标类	代表活动经费	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	67.32	67.32
特定目标类	接待经费	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00
特定目标类	老干部经费	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	8.46	8.46
特定目标类	人大常委会专项业务综合性工作经费	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00
特定目标类	人代会会议费	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	28.00	28.00

 

 

 

 

 

表11
2022年部门政府采购支出表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室					单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

 

 

 

 

 

表12
2022年部门政府购买服务支出表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

 

 

 

 

 

 

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	67.32	代表活动经费	为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	10	接待经费	公务、招商引资接待，促进工作开展。
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	8.46	老干部经费	提高离退休人员生活质量，为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务。
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	30	人大常委会专项业务 综合性工作经费	保障机关正常运转，执行人大监督、执法检查等。
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	28	人代会会议费	确保人代会顺利召开。

 

表14
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
002001-黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
002001	黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室	10.00					10.00

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人大办2022年收支总预算774.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

屯溪区人大办2022年收入预算774.93万元，其中：一般公共预算拨款收入774.39万元，占100%，比2021年预算增加220.55万元，增长39.8%，增长主要原因：一是在职人员调入工资奖金增加；二是增加提租补贴项目；三是增加区级人大代表履职补助。

三、关于2022年支出预算情况说明

屯溪区人大办2022年支出预算774.93万元，比2021年预算增加220.55万元，增长39.8%，增长主要原因一是在职人员调入工资奖金增加；二是增加提租补贴项目；三是增加区级人大代表履职补助。其中，基本支出631.15万元，占81.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.78万元，占18.6%，主要用于人大事务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人大办2022年财政拨款收支预算774.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款774.93万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入774.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出661.67万元，占85.4%；社会保障和就业支出61.48万元，占7.9%；卫生健康支出27.91万元，占3.6%；住房保障支出23.86万元，占3.1%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪人大办2022年一般公共预算拨款774.93万元，比2021年预算拨款增加220.55万元，增长39.8%，主要原因：一是在职人员调入工资奖金增加；二是增加提租补贴项目；三是增加区级人大代表履职补助。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区人大办2022年一般公共服务支出661.67万元，占85.4%；社会保障和就业支出61.48万元，占7.9%；卫生健康支出27.91万元，占3.6%；住房保障支出23.86万元，占3.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算554.79万元，比2021年预算增加146.39万元，增长35.8%，增长原因主要一是在职人员调入工资奖金增加；二是增加提租补贴项目。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算28万元，与2021年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算67.32万元，比2021年预算增加51.03万元，增长313.0%，增长原因主要一是代表人数增加35人；二是增加代表履职补助。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算8.46万元，比2021年预算减少0.06万元，减少0.7%，减少原因主要是退休人员去世经费减少。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算3.10万元，比2021年预算增加0.05万元，增加1.6%，增加原因主要是党员人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算13.76万元，比2021年预算增加1.80万元，增长15.1%，增长原因主要是离退休人员增资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.82万元，比2021年预算增加2.26万元，增长7.6%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算15.91万元，比2021年预算增加15.91万元，增长100%，增长原因主要2021年该项目没有单列。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算27.91万元，比2021年预算增加1.51万元，增长5.7%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算23.86万元，比2021年预算增加1.69万元，增长7.6%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人大办2022年一般公共预算基本支出631.15万元，其中：

工资福利支出526.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助49.06万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人大办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人大办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

屯溪区人大办2022年预算共安排项目支出143.78万元，比2021年预算增加50.96万元，增长54.9%，增长原因主要是增加区级人大代表履职补助。主要包括：本年财政拨款安排 143.78万元（其中，一般公共预算拨款安排143.78万元）。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

屯溪区人大办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

屯溪区人大办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，屯溪区人大办“三公”经费支出预算10万元，与上年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出。支出预算10万元，与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“代表活动经费”项目。

（1）项目概述。开展人大代表活动费用支出。主要包括代表履职补助、人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等支出。

（2）立项依据。开展人大代表活动，提高代表履职能力。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。人大代表开展活动费用、代表小组活动室建设经费、为代表订阅报刊杂志费用，无固定收入的代表履行代表职责的误工补贴等。

（5）年度预算安排。一般公共预算67.32万元。

（6）绩效目标和指标。为代表联系群众提供良好的工作平台,提高代表履职能力。

2、“接待经费”项目。

（1）项目概述。主要用于公务、招商引资接待等支出。

（2）立项依据。按规定开支的各类公务接待。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于外地区县人大来人接待、招商引资接待等。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款10万元。

（6）绩效目标和指标。加强业务洽谈，对外联络。

3.“老干部经费”项目。

（1）项目概述。离退休人员支出。主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等费用支出。

（2）立项依据。保障离退休人员权益，促进离退休人员健康长寿，促进社会和谐进步。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。离退休人员支出。主要包括离退休人员开展活动、订阅报纸书籍等。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款8.46万元。

（6）绩效目标和指标。提高离退休人员生活质量，促进社会和谐进步。

4.“人大常委会综合工作经费”项目。

（1）项目概述。人大常委会履行职责费用支出。主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等支出。

（2）立项依据。保障机关正常运转，执行人大监督、执法检查等。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。人大常委会履行职责费用支出。主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等。

（5）年度预算安排。一般公共预算30万元。

（6）绩效目标和指标。执行人大监督、执法检查等，促进经济社会事业发展。

5、“人代会会议费”项目。

（1）项目概述。召开人代会会议费用支出。主要包括会议会务费、会议材料印刷费、用车租赁费等支出。

（2）立项依据。确保人代会顺利召开。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪区人大办。起止时间为2021年1月1日-2021年2月28日。

（4）项目内容。人代会召开需要的会务费、会议材料印刷费、会议用车租赁费等。

（5）年度预算安排。一般公共预算28万元。

（6）绩效目标和指标。确保人代会顺利召开。

（二）机关运行经费

2022年屯溪区人大办机关运行经费财政拨款预算55.45万元，比2021年增加7.32万元，增长15.2%，增长主要原因一是工会经费增加，二是车改补贴增加。

（三）政府采购情况

屯溪区人大办2022年采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

屯溪区人大办固定资产总金额133.22万元，较上年增加2.8万元，其中，土地、房屋及构筑物92.00万元、通用设备39.41万元、专用设备0万元、其他资产1.81万元。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

屯溪区人大办2022年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款143.78万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。