区人大办2020年度决算公开
目 录
第一部分 屯溪区人大办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屯溪区人大办2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 屯溪区人大办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
屯溪区人大办2020年度部门决算情况
第一部分 屯溪区人大办概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定，黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个，专门工作机构7个，分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、社会建设工作委员会、农业与农村工作委员会。
承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研，开展调查研究，针对工作提出建设性意见和建议，为区人大常委会依法履行职责，服务发展，当好参谋助手。督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作，为区人大代表执行代表职务提供服务。
二、机构设置
从决算单位构成看，屯溪区人大办2020年度部门决算为人大办本级决算，与预算比较，无户数增加。
纳入屯溪区人大办2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
屯溪区人大办本级 |
第二部分 屯溪区人大办2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
827.34 |
一、一般公共服务支出 |
640.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
4.06 |
八、社会保障和就业支出 |
170.10 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.87 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
831.40 |
本年支出合计 |
862.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
88.36 |
年末结转和结余 |
57.02 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
919.76 |
总计 |
919.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：屯溪区人大办 金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
831.40 |
827.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.06 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.42 |
605.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.06 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
607.47 |
603.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.06 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
607.47 |
603.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.06 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.10 |
170.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.91 |
122.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.77 |
640.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
638.81 |
638.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
638.81 |
638.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.10 |
170.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.91 |
122.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
827.34 |
一、一般公共服务支出 |
640.77 |
640.77 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
170.10 |
170.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
827.34 |
本年支出合计 |
862.74 |
862.74 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
85.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
85.14 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
912.48 |
总计 |
912.48 |
912.48 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：屯溪区人大办 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
862.74 |
862.74 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.77 |
640.77 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
638.81 |
638.81 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
638.81 |
638.81 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.10 |
170.10 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.91 |
122.91 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
79.95 |
79.95 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
44.41 |
44.41 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.01 |
22.01 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
576.41 |
302 |
商品和服务支出 |
91.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
126.63 |
30201 |
办公费 |
7.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.85 |
30202 |
印刷费 |
3.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
235.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
40.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
29.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.90 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
18.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.78 |
30211 |
差旅费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
22.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.89 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
153.69 |
30215 |
会议费 |
25.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.01 |
30216 |
培训费 |
0.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
44.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
74.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.25 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.51 |
30229 |
福利费 |
0.52 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
21.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
730.10 |
公用经费合计 |
132.64 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
说明：屯溪区人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 屯溪区人大办 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
屯溪区人大办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 屯溪区人大办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计919.76万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计919.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加223.26万元，增长62.1%，主要原因：一是人员工资奖金增加；二是退休人员慰问金增加；三是2020年退休人员去世3人增加抚恤费；四是预算工委购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计831.4万元，其中：财政拨款收入827.34万元，占99.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入4.06万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计862.74万元，其中：基本支出862.74万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计912.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计912.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加221.25万元，增长32.0%，主要原因：一是人员工资奖金增加；二是退休人员慰问金增加；三是2020年退休人员去世3人增加抚恤费；四是预算工委购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出862.74万元，占本年支出的94.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.65万元，增长42.3%。主要原因一是人员工资奖金增加；二是退休人员慰问金增加；三是2020年退休人员去世3人增加抚恤费；四是预算工委购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出862.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.77万元，占74.3%;社会保障和就业（类）支出170.10万元，占19.7%；卫生健康（类）支出25.87万元，占3.0%；住房保障（类）支出26.01万元，占3.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.63万元，支出决算为862.74万元，完成年初预算的179.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资奖金增加；二是退休人员慰问金增加；三是2020年退休人员去世3人增加抚恤费；四是预算工委购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。其中:基本支出862.74万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为285.79万元，支出决算638.81万元，完成年初预算的223.5%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资奖金增加；二是购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）年初预算为3.1万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情原因，减少了党员集体活动。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.7万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的683.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金增加。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.34万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的100.0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初预算没有单列。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为44.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员死亡三人。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是发放老干部及遗属的2021年春节慰问金。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.87万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的100.0%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100.0%。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放的住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出862.74万元，其中：人员经费730.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费132.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
屯溪区人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
屯溪区人大办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，屯溪区人大办机关运行经费支出132.64万元，比2019年增加45.79万元，增长134.5%，主要原因是预算工委购置了预算联网监督平台硬件设备及系统软件。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，屯溪区人大办政府采购支出总额40.9万元，其中：政府采购货物支出40.9万元、占政府采购支出总额的100.0%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，屯溪区人大办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展绩效自评，因此无相关内容。
本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：2020年度屯溪区人大办始终加强财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强“三公”经费控制，专项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。
2020年度区人大办全年预算数831.4万元，全年执行数862.74。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，自评得分 99分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
本年度未安排部门评价计划，未开展部门评价，因此无相关内容。
皖公网安备34100202000164号