屯溪区人大办2021年部门预算公开表（1-15）
| 部门预算公开表1 | |||
| 2021年收支预算总表 | |||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 554.38 | 一、一般公共服务支出 | 464.27 |
| 二、政府性基本预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 其他资金安排 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 提前告知转移支付 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 41.53 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、卫生健康支出 | 26.40 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 22.17 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 554.38 | 本年支出合计 | 554.38 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 554.38 | 支出总计 | 554.38 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
| 部门预算公开表2 | ||||||||||
| 2021年收入预算总表 | ||||||||||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位：万元 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 提前告知 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 554.38 | 0.00 | 554.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.27 | 0.00 | 464.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 人大事务 | 461.22 | 0.00 | 461.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政运行 | 461.22 | 0.00 | 461.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.53 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.53 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 0.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.17 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 22.17 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 22.17 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门各项预算收入情况。 | ||||||||||
| 部门预算公开表3 | ||||
| 2021年支出预算总表 | ||||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 554.38 | 461.56 | 92.82 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.27 | 371.45 | 92.82 |
| 01 | 人大事务 | 461.22 | 368.40 | 92.82 |
| 01 | 行政运行 | 461.22 | 368.40 | 92.82 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||
| 部门预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 部门预算公开表5 | |||||||
| 2021年项目支出表 | |||||||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位:万元 | ||||||
| 支出项目/项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | 其他资金 | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||
| 合计 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 屯溪区人大办 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 屯溪区人大办 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务支出 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人大事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人代会会议费 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代表活动经费 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人大常委会专项经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人大常委会综合工作经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业务费补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研究会会费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接待经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老干部经费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本部门项目支出情况。 | |||||||
| 部门预算公开表6 | |||||
| 2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | 554.38 | 554.38 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 464.27 | 464.27 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、本年收入 | 554.38 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 554.38 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经常收入预算拨款 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国库管理非税收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| (九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十）卫生健康支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | ||
| （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十三)农林水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 554.38 | 支出总计 | 554.38 | 554.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||
| 部门预算公开表7 | ||||
| 2021年一般公共预算支出表 | ||||
| 部门名称：屯溪区人大办 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 554.38 | 461.56 | 92.82 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.27 | 371.45 | 92.82 |
| 01 | 人大事务 | 461.22 | 368.40 | 92.82 |
| 01 | 行政运行 | 461.22 | 368.40 | 92.82 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 99 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.53 | 41.53 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | ||||
| 部门预算公开表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门预算公开表9 | ||||
| 2021年政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门名称： | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
| 部门预算公开表10 | ||||
| 2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 部门名称： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据 | ||||
| 部门预算公开表11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年政府采购预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称： | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出项目/政府采购项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 部门预算公开表13 | ||||
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 人代会会议费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计28万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计28万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 人代会经费 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会 | 保障人代会召开 | |
| 质量指标 | 召开人代会 | 确保人代会顺利召开 | ||
| 时效指标 | 召开人代会 | 确保人代会及时召开 | ||
| 成本指标 | 召开人代会 | 预算28万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 召开人代会 | 推进人大工作 | |
| 社会效益指标 | 召开人代会 | 促进人大代表履职能力的提升 | ||
| 可持续影响指标 | 召开人代会 | 促进人大代表履职能力的提升 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、区政府满意目标考核满意度 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 代表活动经费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计16.3万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计16.3万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 代表活动经费163人*100元 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表工作 | 开展人大代表工作，人大代表履职补助 | |
| 质量指标 | 代表工作 | 人大代表履职能力的提升 | ||
| 时效指标 | 代表工作 | 提高代表履职能力 | ||
| 成本指标 | 代表工作 | 预算55.42万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代表工作 | 为代表联系群众提供良好的工作平台 | |
| 社会效益指标 | 代表工作 | 发挥人大代表作为党和国家联系群众的桥梁纽带作用 | ||
| 可持续影响指标 | 代表工作 | 健全代表履职保障机制 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、区政府满意目标考核满意度 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 人大常委会综合工作经费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计20万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计20万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 人大常委会综合工作经费 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合工作 | 人大监督、执法检查等 | |
| 质量指标 | 综合工作 | 保障机关正常运转 | ||
| 时效指标 | 综合工作 | 保障机关正常运转 | ||
| 成本指标 | 综合工作 | 预算20万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合工作 | 促进经济社会发展 | |
| 社会效益指标 | 综合工作 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 可持续影响指标 | 综合工作 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、区政府蚂蚁目标考核满意度 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 人大常委会专项经费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计10万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计10万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 人大常委会专项经费 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大常委会工作 | 召开人大常委会会议 | |
| 质量指标 | 人大常委会工作 | 加强“一府两院”工作监督 | ||
| 时效指标 | 人大常委会工作 | 讨论、决定重大事项 | ||
| 成本指标 | 人大常委会工作 | 预算10万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大常委会工作 | 开展执法检查、视察和调研 | |
| 社会效益指标 | 人大常委会工作 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 可持续影响指标 | 人大常委会工作 | 完善自身建设 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区政府满意目标考核满意度 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 研究会会费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计3万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计3万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 研究会会费 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老干部调研 | 为常委会行使职权和开展工作提供服务 | |
| 质量指标 | 老干部调研 | 为常委会行使职权开展工作提供服务 | ||
| 时效指标 | 老干部调研 | 及时提供建议 | ||
| 成本指标 | 老干部调研 | 预算3万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老干部调研 | 为常委会建言献策 | |
| 社会效益指标 | 老干部调研 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 可持续影响指标 | 老干部调研 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、区政府满意目标考核 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 老干部经费 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计2.52万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计2.52万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 老干部经费 | |||
| 项目立项依据 | 离退休人员42人，每人600元，合计2.52万元 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休人员工作 | 离退休人员开展活动、订阅报纸书籍 | |
| 质量指标 | 离退休人员工作 | 提高离退休人员生活质量 | ||
| 时效指标 | 离退休人员工作 | 保障离退休权益 | ||
| 成本指标 | 离退休人员工作 | 预算2.52万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 离退休人员工作 | 促进离退休人员健康长寿 | |
| 社会效益指标 | 离退休人员工作 | 促进社会和谐 | ||
| 可持续影响指标 | 离退休人员工作 | 促进社会和谐进步 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 满意 | |
| 2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | ||||
| 项目名称 | 业务费补助 | 项目负责人 | 方美金 | |
| 主管部门 | 屯溪区人大办 | 实施单位 | 屯溪区人大办 | |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 合计3万元 | ||
| 其中：财政拨款 | 一般预算小计3万元 | |||
| 其他资金 | 本年其他资金0万元 | |||
| 项目简介 | 业务费补助 | |||
| 项目立项依据 | 工作需要 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表调研 | 重点项目、民生工程等调研 | |
| 质量指标 | 人大代表调研 | 为常委会行使职权和开展工作提供参谋、咨询和综合服务 | ||
| 时效指标 | 人大代表调研 | 及时汇报 | ||
| 成本指标 | 人大代表调研 | 预算3万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大代表调研 | 促进经济社会事业发展 | |
| 社会效益指标 | 人大代表调研 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 可持续影响指标 | 人大代表调研 | 促进经济社会事业发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象、区政府满意目标考核满意度 | 满意 | |
| 注：屯溪区人大办50万以上项目 0 个，50万以下项目 7 个。 | ||||
| 部门预算公开表15 | ||||||||
| 屯溪区人大办2021年度整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 屯溪区人大办 | |||||||
| 年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 任务1 | 完善自身建设，保障机关正常运转 | 461.56 | 461.56 | |||||
| 任务2 | 召开人代会、常委会会议、主任会议 | 38 | 38 | |||||
| 任务3 | 人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升、开展执法检查、视察和调研 | 54.82 | 54.82 | |||||
| 金额合计 | 554.38 | 554.38 | ||||||
| 年度总体 目标 | 目标1：保障日常办公正常运转 | |||||||
| 目标2：确保人代会、常委会会议、主任会议的顺利召开 | ||||||||
| 目标3：做好人大代表工作 | ||||||||
| 目标4：做好人大信访工作和老干部工作 | ||||||||
| 目标5：人大代表履职能力的提升 | ||||||||
| 目标6：人大监督工作落实到位 | ||||||||
| 目标7：人大法律监督执行、开展执法检查、视察调研活动，配合市人大常委会开展调研 | ||||||||
| 目标8：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等 | ||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值设定(共100分） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 5 | ||||
| 指标2：召开人代会、常委会、主任会 | 确保人代会的顺利召开、代表161人、常委会组成人员27人 | 5 | ||||||
| 指标3：代表工作 | 确保人代会的顺利召开、代表161人、市人大代表41人 | 5 | ||||||
| 指标4：人大信访和老干部工作 | 抓好人大信访工作和老干部工作 | 5 | ||||||
| 指标5：人大代表履职能力的提升 | 提高代表履职水平，开展代表工作 | 5 | ||||||
| 指标6：人大监督工作 | 加强“一府两院”工作监督 | 5 | ||||||
| 指标7：人大法律监管 | 开展执法检查、视察和调研活动 | 5 | ||||||
| 指标8：加强机关党建、文明创建、党风廉政建设等 | 促机关工作上台阶 | 6 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 预算 461.56 万元 | 5 | |||||
| 指标2：人代会、常委会会议、主任会议 | 预算 38万元 | 5 | ||||||
| 指标3：代表工作 | 预算16.3万元 | 5 | ||||||
| 指标4：人大信访和老干部工作 | 预算 5.52万元 | 5 | ||||||
| 指标5：人大代表履职能力提升 | 预算10万元 | 5 | ||||||
| 指标6：人大监督工作 | 预算 5万元 | 5 | ||||||
| 指标7：人大法律监管 | 预算5万元 | 5 | ||||||
| 指标8：其他人大事务支出 | 预算13万元 | 7 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 日常工作正常运转 | 5 | ||||
| 指标2：人代会、常委会会议、主任会议的召开 | 促进经济社会事业发展 | 5 | ||||||
| 指标3：人大监督、人大代表工作能力培训及履职能力提升，开展执法检查、视察 | 推进“一府两院”工作 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象、区政府满意目标考核满意度 | 满意 | 2 | ||||
皖公网安备34100202000164号