屯溪区人大办2020年部门预算公开表（1-14）
| 部门公开表1 | ||||||
| 屯溪区人大办2020年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、上年结转 | 一、本年支出 | 480.6 | 480.6 | |||
| 政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务 | 391.6 | 391.6 | |||
| (二)外交 | ||||||
| (三)国防 | ||||||
| (四)公共安全 | ||||||
| (五)教育 | ||||||
| 二、本年收入 | 480.6 | (六)科学技术 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | (七)文化体育与传媒 | |||||
| 经常收入预算拨款 | (八)社会保障和就业 | 41.1 | 41.1 | |||
| 国库管理非税收入 | (九)医疗卫生支出 | 25.9 | 25.9 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | (十)节能环保支出 | |||||
| (十一)城乡社区支出 | ||||||
| (十二)农林水支出 | ||||||
| (十三)交通运输支出 | ||||||
| (十四)资源勘探电力信息等支出 | ||||||
| (十五)商业服务业等支出 | ||||||
| (十六)金融支出 | ||||||
| (十七)援助其他地区支出 | ||||||
| (十八)国土海洋气象等支出 | ||||||
| (十九)住房保障支出 | 22 | 22.0 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | ||||||
| （二十一）国债还本付息支出 | ||||||
| （二十二）其他支出 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 480.6 | 支出总计 | 480.6 | 480.6 | ||
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||
| 部门公开表2 | ||||
| 屯溪区人大办2020年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.6 | 288.9 | 102.7 |
| 20101 | 人大事务 | 388.5 | 285.8 | 102.7 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 388.5 | 285.8 | 102.7 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 | 0 |
| 20800505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.3 | 29.3 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 20101101 | 行政单位医疗 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22 | 22 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22 | 22 | 0 |
| 合计 | 480.6 | 377.9 | 102.7 | |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | ||||
| 部门公开表3 |
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| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表4 | |||||
| 屯溪区人大办2020年政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| …… | …… | ||||
| 合计 | |||||
| 注：屯溪区人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
| 部门公开表5 | ||||
| 屯溪区人大办2020年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| …… | ||||
| 注：屯溪区人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
| 部门公开表6 | |||
| 屯溪区人大办2020年收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 480.6 | (一)一般公共服务 | 391.6 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (二)外交 | ||
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | (三)国防 | ||
| 四、其他收入 | (四)公共安全 | ||
| 事业收入 | (五)教育 | ||
| 经营收入 | (六)科学技术 | ||
| 上级补助收入 | (七)文化体育与传媒 | ||
| 附属单位上缴收入 | (八)社会保障和就业 | 41.1 | |
| 其他 | (九)医疗卫生支出 | 25.9 | |
| (十)节能环保支出 | |||
| (十一)城乡社区支出 | |||
| (十二)农林水支出 | |||
| (十三)交通运输支出 | |||
| (十四)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十五)商业服务业等支出 | |||
| (十六)金融支出 | |||
| (十七)援助其他地区支出 | |||
| (十八)国土海洋气象等支出 | |||
| (十九)住房保障支出 | 22.0 | ||
| （二十）、粮油物资储备支出 | |||
| (二十一)、国债还本付息支出 | |||
| (二十二)、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 480.6 | 本年支出合计 | 480.6 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 480.6 | 支出总计 | 480.6 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
| 部门公开表7 | |||||||||||||
| 屯溪区人大办2020年收入预算总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.6 | 391.6 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 388.5 | 388.5 | ||||||||||
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 388.5 | 388.5 | ||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.1 | 3.1 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.1 | 41.1 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.1 | 41.1 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||
| 20800505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.3 | 29.3 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.9 | 25.9 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.9 | 25.9 | ||||||||||
| 20101101 | 行政单位医疗 | 25.9 | 25.9 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22 | 22 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22 | 22 | ||||||||||
| 合计 | 480.6 | 480.6 | |||||||||||
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 | |||||||||||||
| 部门公开表8 | ||||
| 屯溪区人大办2020年支出预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.6 | 288.9 | 102.7 |
| 20101 | 人大事务 | 388.5 | 285.8 | 102.7 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 388.5 | 285.8 | 102.7 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 | 0 |
| 20800505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.3 | 19.3 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 20101101 | 行政单位医疗 | 25.9 | 25.9 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22 | 22 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22 | 22 | 0 |
| 合计 | 480.6 | 377.9 | 102.7 | |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||
| 部门公开表9 |
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| 部门公开表10 | |||||
| 屯溪区人大办2020年部门政府采购预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| /政府采购项目名称 | |||||
| 合计 | |||||
| 部门公开表11 | |||||||
| 屯溪区人大办2020年部门政府购买服务预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 备注：屯溪区人大办2020年无政府购买服务支出，故此表无数据 | |||||||
| 部门公开表12 | |||||||||
| 屯溪区人大办2020年项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||
| 项目属性 | 项目期 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | |||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2020-2022) | 年度目标（2020-2020) | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 |
质量指标 |
||||||||
| 时效指标 |
时效指标 |
||||||||
| 成本指标 |
成本指标 |
||||||||
| 个性化产出指标 | 个性化产出指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
| 个性化效益指标 | 个性化效益指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 个性化满意度指标 | 个性化满意度指标 | ||||||||
| 部门公开表13 | |
| 屯溪区人大办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 10 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 10 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |
| 公开表14 | ||||||||
| 屯溪区人大办2020年度整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 屯溪区人大常委会办公室 | |||||||
| 年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 任务1 | 完善自身建设，保障机关正常运转 | 377.9 | 377.9 | |||||
| 任务2 | 召开人代会、常委会会议、主任会议 | 40 | 40 | |||||
| 任务3 | 人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升、开展执法检查、视察和调研 | 62.7 | 62.7 | |||||
| 金额合计 | 480.6 | 480.6 | ||||||
| 年度总体 目标 | 目标1：保障日常办公正常运转 | |||||||
| 目标2：确保人代会、常委会会议、主任会议的顺利召开 | ||||||||
| 目标3：做好人大代表工作 | ||||||||
| 目标4：做好人大信访工作和老干部工作 | ||||||||
| 目标5：人大代表履职能力的提升 | ||||||||
| 目标6：人大监督工作落实到位 | ||||||||
| 目标7：人大法律监督执行、开展执法检查、视察调研活动，配合市人大常委会开展调研 | ||||||||
| 目标8：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等 | ||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值设定(共100分） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 5 | ||||
| 指标2：召开人代会、常委会、主任会 | 确保人代会的顺利召开、代表161人、常委会组成人员27人 | 5 | ||||||
| 指标3：代表工作 | 确保人代会的顺利召开、代表161人、市人大代表41人 | 5 | ||||||
| 指标4：人大信访和老干部工作 | 抓好人大信访工作和老干部工作 | 5 | ||||||
| 指标5：人大代表履职能力的提升 | 提高代表履职水平，开展代表工作 | 5 | ||||||
| 指标6：人大监督工作 | 加强“一府两院”工作监督 | 5 | ||||||
| 指标7：人大法律监管 | 开展执法检查、视察和调研活动 | 5 | ||||||
| 指标8：加强机关党建、文明创建、党风廉政建设等 | 促机关工作上台阶 | 6 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 预算 377.9 万元 | 5 | |||||
| 指标2：人代会、常委会会议、主任会议 | 预算 40 万元 | 5 | ||||||
| 指标3：代表工作 | 预算 16.3万元 | 5 | ||||||
| 指标4：人大信访和老干部工作 | 预算 10万元 | 5 | ||||||
| 指标5：人大代表履职能力提升 | 预算10万元 | 5 | ||||||
| 指标6：人大监督工作 | 预算 5.4万元 | 5 | ||||||
| 指标7：人大法律监管 | 预算5万元 | 5 | ||||||
| 指标8：其他人大事务支出 | 预算16万元 | 7 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障日常办公正常运转 | 日常工作正常运转 | 5 | ||||
| 指标2：人代会、常委会会议、主任会议的召开 | 促进经济社会事业发展 | 5 | ||||||
| 指标3：人大监督、人大代表工作能力培训及履职能力提升，开展执法检查、视察 | 推进“一府两院”工作 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象、区政府满意目标考核满意度 | 满意 | 2 | ||||
皖公网安备34100202000164号