关于2022年屯溪区财政一般公共预算收支调整的报告

屯溪区财政局

（2022年12月29日）

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告屯溪区2022年财政一般公共预算收支调整情况，请予审议。

根据《预算法》规定，在预算执行中对于必须进行的预算进行调整，应当编制预算调整方案提请本级人大常委会审查和批准，本次一般公共预算收支调整的主要原因：一是受经济下行、疫情影响和组合式税费政策的叠加影响，我区收入同比年初预算有较大变动；二是上级补助收入有所增加。鉴于以上原因，建议对今年的一般公共预算收支作如下调整。

（一）一般公共预算收入调整建议

建议2022年一般公共预算收入目标任务调整为98000万元，下降10.5%，其中：税收收入任务为44000万元，非税收入任务为54000万元。

（二）一般公共预算支出调整建议

1.一般公共预算财力全年增加28412万元。主要增减情况：上级转移支付收入增加16056万元、上级专项直达资金增加12373万元、均衡性转移支付收入增加2415万元、盘活存量资金增加14178万元，列调入资金、新增一般债收入369万元；减：地方一般公共预算收入16979万元。

2.一般公共预算总支出增加28412万元，具体情况如下：

（1）一般公共预算支出增加10461万元：农业项目配套资金2400万元；退休慰问金追加1791万元；增人增资等人员支出1515万元；疫情防控支出1590万元；图书馆房产回购款1521万元；2022年中国农发重点建设基金债务还本730万元；基础绩效纳入工资统发公积金统一追加600万元；2022年区属学校义务教育改善办学条件项目300万元；奖扶特扶资金发放缺口14万元。

（2）上解支出增加10000万元，预计留抵退税专项上解3625万元、上解市区体制下划企业税收基数6375万元。

（3）年终结余增加7951万元，主要为上级转移支付资金预计结转下年8000万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

经上述预算调整后，全区一般公共预算总收入为208779万元，其中：地方一般公共预算收入98000万元、上级补助收入77632万元、调入资金17178万元、上年结转结余7169万元、地方政府新增一般债收入369万元、调入预算稳定调节基金2138万元、地方政府一般债券转贷收入6293万元。全区一般公共预算总支出为208779万元，其中：地方一般公共预算支出184328万元、上解支出10158万元，年终结余8000万元，地方政府一般债券还本支出6293万元，收支保持平衡。