关于2022年屯溪区财政一般公共预算收支调整的报告
屯溪区财政局
(2022年12月29日)
主任、副主任、各位委员:
受区人民政府委托,向本次会议报告屯溪区2022年财政一般公共预算收支调整情况,请予审议。
根据《预算法》规定,在预算执行中对于必须进行的预算进行调整,应当编制预算调整方案提请本级人大常委会审查和批准,本次一般公共预算收支调整的主要原因:一是受经济下行、疫情影响和组合式税费政策的叠加影响,我区收入同比年初预算有较大变动;二是上级补助收入有所增加。鉴于以上原因,建议对今年的一般公共预算收支作如下调整。
(一)一般公共预算收入调整建议
建议2022年一般公共预算收入目标任务调整为98000万元,下降10.5%,其中:税收收入任务为44000万元,非税收入任务为54000万元。
(二)一般公共预算支出调整建议
1.一般公共预算财力全年增加28412万元。主要增减情况:上级转移支付收入增加16056万元、上级专项直达资金增加12373万元、均衡性转移支付收入增加2415万元、盘活存量资金增加14178万元,列调入资金、新增一般债收入369万元;减:地方一般公共预算收入16979万元。
2.一般公共预算总支出增加28412万元,具体情况如下:
(1)一般公共预算支出增加10461万元:农业项目配套资金2400万元;退休慰问金追加1791万元;增人增资等人员支出1515万元;疫情防控支出1590万元;图书馆房产回购款1521万元;2022年中国农发重点建设基金债务还本730万元;基础绩效纳入工资统发公积金统一追加600万元;2022年区属学校义务教育改善办学条件项目300万元;奖扶特扶资金发放缺口14万元。
(2)上解支出增加10000万元,预计留抵退税专项上解3625万元、上解市区体制下划企业税收基数6375万元。
(3)年终结余增加7951万元,主要为上级转移支付资金预计结转下年8000万元。
(三)一般公共预算收支平衡情况
经上述预算调整后,全区一般公共预算总收入为208779万元,其中:地方一般公共预算收入98000万元、上级补助收入77632万元、调入资金17178万元、上年结转结余7169万元、地方政府新增一般债收入369万元、调入预算稳定调节基金2138万元、地方政府一般债券转贷收入6293万元。全区一般公共预算总支出为208779万元,其中:地方一般公共预算支出184328万元、上解支出10158万元,年终结余8000万元,地方政府一般债券还本支出6293万元,收支保持平衡。