关于2021年屯溪区财政预算调整草案（第二次）的报告

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会作关于屯溪区2021年财政收支预算调整草案（第二次）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

1.一般公共预算财力增加16237万元。为上级补助收入增加及新增一般债收入，其中：均衡性补助收入增加3190万元、上级转移支付专项收入增加11591万元，新增一般债收入1456万元。

2.一般公共预算总支出增加16237万元，具体安排情况：

（1）上级转移支付专项补助收入11591万元按上级有关要求列支对应支出及相关科目；

（2）提租补贴1737万元；

（3）法院新审判大楼工程款400万元；

（4）教育系统社保、公积金缴费缺口316万元；

（5）消防指挥中心暨江南新城消防站装饰工程项目设备采购款180万元；

（6）全国自然灾害综合风险普查工作经费110万元；

（7）第七次人口普查“两员”补贴125万元；

（8）人均工会经费提标115万元；

（9）2020年河道非生活垃圾打捞服务费114万元；

（10）区消防救援大队目考奖93万元；

（11）新增一般债券收入安排的支出1456万元，分别用于：屯溪区柏山小学扩建项目（一期）906万元、屯溪区2021年中心城区老旧小区改造项目394万元、屯溪区横江徐村段治理工程156万元。

经上述调整后，全区一般公共预算总收入为175467万元，其中：一般公共预算收入109466万元、上级补助收入56010万元、调入资金3000万元、新增一般债收入1456万元、调入预算稳定调节基金4747万元、上年结余788万元。一般公共预算总支出为175467万元，其中：一般公共预算支出175254万元、上解支出158万元，结转下年55万元，收支保持平衡。
    二、政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。区级政府性基金收入预算调增31700万元，为新增地方政府专项债券收入31700万元。

2.支出预算调整情况。区级政府性基金支出相应调增31700万元，为新增专项债券收入安排的支出31700万元，分别用于：屯溪区江南新城（阳湖片区）市政基础设施改造提升项目11000万元、屯溪区阜上邻里中心项目2600万元、九龙低碳经济园区基础设施提升项目5000万元、黄山市屯溪区城市功能提升项目4000万元、屯溪区江南新城（阳湖片区）智慧照明路灯项目2000万元和黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目7100万元。

经上述调整后，全区政府性基金预算总收入为32270万元，政府性基金预算总支出为32270万元，收支保持平衡。

以上调整方案，请予审议。