关于2021年屯溪区财政预算调整草案(第二次)的报告
主任、副主任、各位委员:
受区人民政府委托,向区人大常委会作关于屯溪区2021年财政收支预算调整草案(第二次)的报告,请予审议。
一、一般公共预算收支调整情况
1.一般公共预算财力增加16237万元。为上级补助收入增加及新增一般债收入,其中:均衡性补助收入增加3190万元、上级转移支付专项收入增加11591万元,新增一般债收入1456万元。
2.一般公共预算总支出增加16237万元,具体安排情况:
(1)上级转移支付专项补助收入11591万元按上级有关要求列支对应支出及相关科目;
(2)提租补贴1737万元;
(3)法院新审判大楼工程款400万元;
(4)教育系统社保、公积金缴费缺口316万元;
(5)消防指挥中心暨江南新城消防站装饰工程项目设备采购款180万元;
(6)全国自然灾害综合风险普查工作经费110万元;
(7)第七次人口普查“两员”补贴125万元;
(8)人均工会经费提标115万元;
(9)2020年河道非生活垃圾打捞服务费114万元;
(10)区消防救援大队目考奖93万元;
(11)新增一般债券收入安排的支出1456万元,分别用于:屯溪区柏山小学扩建项目(一期)906万元、屯溪区2021年中心城区老旧小区改造项目394万元、屯溪区横江徐村段治理工程156万元。
经上述调整后,全区一般公共预算总收入为175467万元,其中:一般公共预算收入109466万元、上级补助收入56010万元、调入资金3000万元、新增一般债收入1456万元、调入预算稳定调节基金4747万元、上年结余788万元。一般公共预算总支出为175467万元,其中:一般公共预算支出175254万元、上解支出158万元,结转下年55万元,收支保持平衡。
二、政府性基金预算调整情况
1.收入预算调整情况。区级政府性基金收入预算调增31700万元,为新增地方政府专项债券收入31700万元。
2.支出预算调整情况。区级政府性基金支出相应调增31700万元,为新增专项债券收入安排的支出31700万元,分别用于:屯溪区江南新城(阳湖片区)市政基础设施改造提升项目11000万元、屯溪区阜上邻里中心项目2600万元、九龙低碳经济园区基础设施提升项目5000万元、黄山市屯溪区城市功能提升项目4000万元、屯溪区江南新城(阳湖片区)智慧照明路灯项目2000万元和黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目7100万元。
经上述调整后,全区政府性基金预算总收入为32270万元,政府性基金预算总支出为32270万元,收支保持平衡。
以上调整方案,请予审议。