关于2025年上半年国民经济和社会发展计划财政预算执行情况的调研报告

主任、副主任、各位委员：

按照区人大常委会2025年工作要点安排，7月下旬，区人大常委会主任江健率队调研上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行以及同级审计情况，区委常委、常务副区长程卫华，区人大常委会副主任徐新胜参加调研。调研组一行先后前往昱城大厦新建项目、新跃小区危旧房改造项目、枫树巷地块开发项目，通过实地察看、现场交流、听取区直有关单位和各镇座谈汇报等方式，详细了解上半年经济运行状况、存在问题以及工作措施，听取意见建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

今年以来，全区上下认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，按照区十八届人大四次会议确定的目标任务，比发展、讲奉献、重实干，扎实推进各项工作。全区经济承压前行，总体平稳，呈现回升向好态势。

上半年，地区生产总值同比增长6.6%，总量位居全市第2，增速位居全市第3；一般公共预算收入同比增长8.6%，总量位居全市第3，增幅位居全市第2；规模以上工业增加值同比增长7.3%，增速位居全市第6；社会消费品零售总额同比增长5.1%，增速位居全市第4；市外投资同比增长46.9%，总量位居全市第2，增速位居全市第1；外商直接投资同比增长22.1%，增速位居全市第3；城镇居民、农村常住居民人均可支配收入分别增长4.9%、6.4%，增速位居全市第2、第4。

（一）农业农村稳定发展。全区村集体经营性收益780万元，其中50万元以上经济强村5个。围绕创意汉沙、丰景新江、风情闵口、孝美查塘等主题，积极推动2025年“特色小村”建设，谋划项目44个，开工项目10个，完工项目1个。根据“特色小村”建设资金需求，编报入库专项债项目3个。全区现有（含新潭镇）家庭农场99家，其中省级家庭农场11家。

（二）工业经济平稳运行。制定出台了《屯溪区促进工业转型发展若干政策》，新增省创新型企业6家，省制造业数字化转型非总包服务商1家，省首台套重大装备项目1个。成功申报省制造强省项目2个、国家专精特新重点“小巨人”项目1个；成功争取省、市奖补资金超900万元。在地工业投资、技改投资、制造业投资分别完成9.78亿元、7.65亿元、7.63亿元，增速22.3%、37.8%、23.5%，位居全市第1、第2、第1。上年度规上工业企业亩均税收32.4万元/亩，提高94%。

（三）服务产业亮点纷呈。推出“春漫昱城 逸趣同行”春日奇幻休闲之旅、“昱城狂欢 fun肆一夏”夏日亲子清凉乐玩之旅共计6条线路，发布10个乡村漫游特色点和4个乡村漫游推荐点。抢抓春季旅游消费市场，举办春季百企联动助力文旅促消费活动。以“五一来屯溪”为主题，开展屯溪老街时空穿越快闪秀、老街演艺秀等特色活动。南溪南-南溪故里民宿项目、三秋小院正在招募运营公司。新江村星宿沙滩营地、傍霞村懒鸟营地等乡村新业态建成运营。

（四）园区工作高位推动。园区43户规模以上工业企业完成产值11.9亿元，同比增长5.6%。企业完成固定资产投资5.8亿元，同比增长38.1%。新签入园企业16家，推动产业链持续完善。梳理663亩低效土地，争取土储债1.62亿元，推进4家企业地块收储洽谈，瑞能、金竹等地块通过转型、合作实现盘活，为产业升级腾出空间。实行联络员包保和“三必访”机制，建立“一企一档”强化精准服务。

（五）财政预算收支稳中有进。一般公共预算收入完成5.53亿元，占年初预算数的50.4%，同比增长8.6%。其中税收收入完成3.4亿元，增长13.4%，税比62.1%，税比位居全市第1。一般公共预算支出完成8.44亿元，占年初预算数的50.1%，同比增长23.4%。持续加强普惠性、基础性、兜底性民生保障。有力支持工业母机产业园基础设施建设、帅鑫片区开发、城市功能提升、乡村振兴等一批重点项目建设。

（六）工业母机产业扎实推进。聚焦发展工业母机产业新赛道，围绕工业母机产业上下游配套、共享中心运营、以商招商等加速先进制造业产业布局。工业母机产业完成产值3.5亿元，招引工业母机企业12家，已入驻园区工业母机企业27家，12家持续推进中，5家已开工建设，6家厂房装修，4家已投产。制定了《屯溪区推进工业母机产业高质量发展扶持政策（暂行）》，正在研究编制工业母机产业发展规划。

二、需要关注的问题

一是经济持续增长动能减弱。从主要经济指标完成情况看，规上工业增加值、高技术产业增加值、建筑业总产值、固定资产投资、限上消费品零售额等增速低于全市平均水平，指标增速全市排名位次靠后。50%左右的住宿和餐饮企业（餐饮收入同比下降8.9%）增速为负数或低于行业平均水平；投资增长乏力，民间投资意愿不高，固定资产投资同比下降2.2%（房地产开发投资、民间投资分别下降32.3%、30.9%），低于全市2.7%，增速位居全市第6；高技术产业增加值同比下降20.2%，低于全市26.2%，增速位居全市第7。

二是工业对经济拉动力不足。工业增长新动能尚未形成，新兴产业发展培育迟缓，产业链配套存在的短板弱项。属地46户规上企业产值下降面达39.1%，，其中18户产值下降，增加值占GDP比重12.9%，同比下降3.2%。属地6户企业停产，其中4户停产退规，后续产值支撑明显不足。新开工制造业增速为负数，无新企业入规。严峻考验完成年度规上工业增加值增长9%、规上工业总产值增长20%、新入规工业企业8户、新增国家高新技术企业10家等重点考核指标的目标。

三是园区产业竞争力有待提升。主导产业占比不突出，汽车与装备制造、电子及新材料、生物科技三大主导产业占园区规上工业企业产值比重分别为26.2%、24.1%、1.4%。工业母机投产企业少、缺少龙头企业，27家入驻园区工业母机企业，只有4家投产，投产率仅为14.8%，茶健康产业尚处起步阶段。

四是项目招引及推进质效不佳。重大项目储备不足，可拉动投资的10亿元以上重大项目未实现零突破；招引项目质量不高，19个新签亿元项目纳统8个，纳统率仅为42%，沪苏浙纳统项目和徽商回归项目在全市排名中下游。工业上楼仅完成全年目标的9%，与全年目标差距大，各招商小组整体进度不均衡，厂房盘活与招引衔接不足，专班成员单位协同发力不够。项目前期工作不够扎实，要素保障不够到位，政府投资项目开工率仅3.7%；8个专项债项目，有6个项目还在进行前期基础工作梳理。工业母机产业招引效果不明显，招商队伍专业能力未达到当前工作要求。

五是部门预算项目执行进度偏低或资金闲置。上年结转的预算数50万元以上的7个项目（指标金额0.4亿元），预算执行进度仅为13.3%，其中区农业农村局4个项目执行进度分别为17.1%、10.2%、2.3%、0%；区教育局1个项目执行进度为5.6%；区交通运输局1个项目执行进度为5%；区民政局1个项目执行进度为0%。预算指标金额超过五百万的3个项目（区教育局、区人社局、区住建局各1个，指标金额0.34亿元），执行进度为0%。

六是财政收支可持续性平衡面临考验。下半年税收收入受重点税源企业和行业减收等因素影响增收乏力，非税收入增长空间有限，财政收入增长后劲不足。民生保障、基础设施建设、债务还本付息等刚性支出需求不断增加，“三保”兜底压力持续加大。

三、几点建议

一要持续优化产业升级提质。做实一产提质增效、二产做大做强、三产结构优化的精准定位，着力研究精致农业提质增效的具体策略，推进农业产业化发展，推动一产效益提升。助力企业降本增效，推动产业链上下游协同发展，政策、资金、土地等要素资源向重点产业倾斜，采取打造产业集群、延伸产业链条、注重技术创新和品牌塑造等举措，实现二产量质齐升。推动数字经济、影视、康养、休闲等赛道产业集群化、高端化发展，加快推进社区服务、家政养老等领域标准化建设，培育一批具有品牌影响力的服务主体。

二要持续加快项目建设。紧扣国家、省、市发展战略和政策导向，结合区情编制“十五五”规划，谋划一批重大基础设施、产业发展、民生保障等项目，充实项目库。及时协调解决项目推进中出现的工程进度、部门联动、材料支撑等难点堵点，担当新增入库项目推进的主体责任，谋划推进项目落实的有效举措。加强土地、资金、人才等要素保障，确保项目顺利实施。建立健全项目监管机制，加强对项目建设进度、质量、安全等方面的监管，确保项目按时按质按量完成，为我区经济社会发展和固定资产投资稳定增长提供项目支撑。

三要持续加大招引力度。紧扣“工业母机产业打头阵，其他主导产业齐发展”的工作目标，对接长三角、珠三角、京津冀等重点区域、重点企业，走出去、请进来，引进优质项目、高端人才和先进技术。加快推进帅鑫片区、工业母机两大平台建设和数字、影视、康养、休闲四大产业发展。用心用情用力解决企业在投资、生产、经营过程中遇到的困难和问题，以实际行动践行“亲商、安商、富商”理念，让企业家在我区投资放心、发展安心、生活舒心。持续优化营商环境，加大招引力度，扎实推动项目落地、达产、见效。

四要持续全力以赴抓好组织收入。按照区人代会批准的预算，结合上半年预算执行情况，深入分析研判当前组织收入形势，充分利用经济运行稳中向好的有利契机，进一步强化全区收入调度，完善征管措施，发挥综合治税作用，依法依规组织各项收入，做到应减尽减、应收尽收，不收“过头税”，全力完成全年目标任务。

五要持续广开渠道抓好税源涵养。落实各项积极财政政策，全力激发市场活力。建立完善企业联系服务机制，聚焦园区建设攻坚，加速推进帅鑫片区、九龙园区扩容提质，高标准完善基础设施与配套服务，以一流营商环境吸引优质企业集群落地，推动项目快投产、早达效，护航企业深耕发展，打造高能级税源载体。实现税企双赢、税基稳固。

六要持续提速推进预算执行整改。对预算执行偏慢的部门，督促深入分析原因，找准突出问题，采取有效措施认真加以解决。财政部门作为预算执行的管理部门，要切实落实好预算支出管理有关规定，加强序时节点跟进跟踪，推动部门加快支出整体进度，三季度力争补齐上半年进度欠账，为全面完成年度支出目标筑牢基础。

七要持续加大对审计整改的跟踪督促力度。全面压实审计整改主体责任，推动审计查出问题的整改落实工作，做好审计“后半篇”文章。对今年查出问题及往年未整改到位问题要逐一严格落实整改时限，增强审计整改实效，并将整改落实情况和处理结果于年底向区人大常委会报告。