关于黄山市屯溪区2024年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的调研报告

主任、副主任、各位委员：

按照区人大常委会2024年工作要点安排，7月31日，区人大常委会主任江健率队调研上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况，区政府常务副区长程卫华，区人大常委会副主任王秀蓉、邵国强、孙春明参加调研。调研组一行实地查看了老旧小区改造专项债二期昱西街道民航小区及周边项目、九龙产业园区标准化厂房及基础设施项目、黎阳基金小村项目建设推进情况，并召开座谈汇报会，了解全区上半年各项目标任务完成情况，听取意见建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

今年以来，全区上下认真贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，按照区委七届六次全会决策部署和区十八届人大三次会议确定的目标任务，聚焦经济建设和高质量发展，全力以赴抓经济、千方百计促发展，兜牢“三保”底线、强化重点领域保障，全区经济运行情况承压前行。

（一）主要经济指标完成情况。上半年,地区生产总值增长4.3%，增幅下降4.8%，全市第6位;规模以上工业增加值增长13.2%，增幅下降6.1%，全市第2位;一般公共预算收入完成5.09亿元，下降14.5%（含市下划同期数），降幅扩大5.8%，总量全市第3位，增速全市第6位；固定资产投资下降5.7%，全市第6位，其中属地固定资产投资增长7.9%，全市第5位；社会消费品零售总额101.9亿元，增长4.7%，总量全市首位，增速全市第2位；城镇常住居民人均可支配收入24657元，增长4.1%，全市首位；农村常住居民人均可支配收入15025元，增长6.5%，全市第6位；旅游接待量760.1万人次，增长13.5%，总量全市第2位，增速全市第3位；旅游总收入97.4亿元，增长14.0%，总量全市首位，增速全市第4位。

（二）和美乡村建设全面推进。南溪南、傍霞、三充、朱村、长源村5个省级精品示范村共谋划项目72个，总投资4.65亿元。紫阜、汉沙、傍霞、奕棋、陈坑、长源村6个省级中心村共谋划项目49个，总投资2050万元。22家农产品规上企业产值8.62亿，增长3.4%，乡村旅游日趋火热，累计接待农业休闲游客114.7万人次，营业收入9.2亿元，同比增长6.9%。

（三）工业经济积极转型升级。持续推进汽车与装备制造、电子及新材料、生物科技工业三大主导产业，积极推进企业数字化转型，会同三大运营商有序推进8家制造业企业开展数字化诊断工作。抓实做好企业培育，广远光电已申报国家专精特新“小巨人”企业、工业泵已申报国家重点“小巨人”企业；3户中小企业申报省级“专精特新”企业，中创精密已申报省级工业设计中心。

（四）文旅经济持续发展。采取文旅新品发布会、微信公众号、短视频打卡、线上旅游宣传等形式，持续发力营销推介。同时开展各项主题活动50余场，部分活动得到国家、省级主流媒体报道。围绕国际、哲学、运动、基金、艺术、休闲、美食的定位，成立七个小村建设工作专班、拟定建设实施方案、制作总体布局图、制定工作推进计划表。

（五）园区各项工作稳步推进。园区固定资产投资增长62.6%，规上工业企业43户实现总产值11亿元，实现税收1.04亿元。科创园、“工业母机”产业园和高端装备制造产业园建设扎实推进。低效企业劝退工作常态化推进，通过收购整合、兼并重组、破产清算及厂房租赁等方式处置低效工业用地，完成顺昌电器、龙华工贸等5家低效企业，合计86亩闲置土地处置工作。

（六）财政预算收支平稳。全区一般公共预算收入完成5.09亿元，下降14.5%（含市下划同期数）。一般公共预算支出累计完成6.84亿元，下降15.4%。政府性基金预算收入完成5.57亿元，社会保险基金（不含上级统筹险种）收入完成5765.52。国有资本经营预算收入完成38万元。切实兜牢“三保”底线，“三保”支出完成5.14亿元，占一般公共预算支出的75%。

（七）政府性债务风险管控有力。加强了制度建设，修订完善了《屯溪区区级项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法》。通过建章立制严监管，杜绝新增隐性债务。实行专项债券项目谋划、建设、运营全流程穿透式监管；强化了国有企业投融资监管，压实了整改主体责任，监管和审计整改工作落实较好。

二、需要关注的问题

一是经济持续增长基础仍不稳固。生产总值（GDP）、服务业增加值、高技术产业增加值、固定资产投资、工业投资、一般公共预算收入、一般公共预算支出、限上消费品零售额、农村居民人均可支配收入等9项指标增速低于全市平均水平。

二是部分指标全市排名位次靠后。服务业增加值、限上消费品零售额、旅游总收入列第4位；工业投资列第5位；生产总值（GDP）、高技术产业增加值、固定资产投资、一般公共预算收入、农村居民人均可支配收入等列第6位；一般公共预算支出列第7位。

三是招商成效不明显。现有在库项目206个，较去年同期减少44个。落地招商项目质量不高，能够形成有效新增税源的大项目不多。招商企业多数是注册型商贸服务类企业，税收贡献率不高，工业项目和亿元以上项目等具有牵动性、可拉动投资的大项目存在短板。

四是项目招引推进不快。全区新开工项目76个（房地产项目4个），同比减少14个（房地产同比增加2个）。计划新开工项目开工率、纳统率不高，投资较大具有支撑作用的项目建设进度不快。因投资主体、规划审核、土地报批等因素制约，投资者的投资意愿不强，项目签约率不高，增量不多。

五是在地固定资产投资总体下滑。全区固定资产投资呈现下降趋势，增速全市排位靠后，项目投资占全区总投资比重不足六成，社会性投资项目不足。第三产业投资同比下降10.7%，增速低于全区投资增速5个百分点。基础设施投资同比下降41.6%，自去年7月份以来增速持续呈下降趋势。

六是工业内生发展动力不强。龙头企业支撑作用下降，年产值10亿元以上企业对规上工业增加值拉动作用逐步下降。出口交货值增长乏力，全区13户规上工业出口企业出口交货值同比下降9.8%。18户停产退规和半停产企业产值同比下降47.2%，下拉全区产值增速15.5个百分点，其中4户企业停产退规，14户企业半停产。

七是财政收支压力增大。因经济大形势影响，财政增收压力增大，促发展、保民生等重点领域刚性支出不断增强，财政收支矛盾日益凸显。一般公共预算收入同比下降，收入预算完成进度低于序时进度。收入增幅方面，一般公共预算收入同比下降14.5%（含市下划同期数）；完成预算方面，一般公共预算收入完成年初预算的46.78%，低于序时进度3.22个百分点；其中，税收收入完成年初预算的43.7%,低于序时进度6.3个百分点，财政收入可持续增长能力偏弱。

八是税收结构不均衡。工业税收贡献率依然不多，新增税源支撑不足，土地和房地产相关税种占比较高，新的房地产项目税收接续后劲不足。税收收入从税种来看，亿元以上仅增值税一个税种，三千万元以上仅企业所得税和房产税两个税种，其中，土地和房地产相关税种收入1.32亿元，同比下降4.20%，占税收收入的43.55%。税收收入占比前3位税种分别是增值税、房产税和企业所得税，分别占税收收入的53.36%、11.73%和10.17%。

三、几点建议

一要进一步坚定发展信心。认真贯彻党的二十届三中全会精神关于经济体制改革的重要部署，立足屯溪区情，坚定信心、聚焦重点指标和突出问题，深入分析原因，扬长补短、精准施策。聚力推进三个园、三条赛道、四大平台、七个小村的建设，为全力推动全年目标任务完成奠定坚实基础。

二要进一步强化统筹调度。做好要素保障工作，有效发挥周末要素会商协调推进机制作用，组建“三管”专班（管行业必须管投资、管指标、管税收），聚焦核心任务、关键领域和薄弱环节，加强指导督促，共同研究解决制约指标完成的困难和问题，确保各项措施落到实处，推动经济指标稳步提升。

三要进一步加快推进新型工业化。坚持“工业强区、产业兴区”不动摇，加大推进“八个一批”，持续实施制造业提质扩量增效行动计划，聚焦科创园、高端装备制造产业园、“工业母机”产业园建设，推进制造业高端化、智能化、绿色化发展。突出特色抓产业集聚发展，全力稳定工业经济增长，确保实现“5321”发展目标。

四要进一步做优做强现代服务业。强化资源整合，增强集聚区的吸附和辐射带动能力，研究分析数字经济、电商经济、总部经济的具体目标和实施路径，重点培育软件信息、电子商务、文化产业等高端服务业发展。抢抓大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设机遇，围绕打造“大景区、国际化、目的地”目标定位，推进资源整合、城乡融合、业态聚合，加快构建“山水村夜”文旅新坐标系。

五要进一步发挥财政推动高质量发展的作用。多措并举做大财政“蛋糕”，夯实收入平稳增长基础。持续优化营商环境，落实减税降费政策，加大对实体经济的支持力度。加大对中央预算内投资、政府专项债券等项目资金争取力度，充分发挥各类资金在经济增长中的作用，为屯溪高质量发展提供财力保障。

六要进一步确保财政稳健运行。加强财政资源统筹，增强落实重大政策保障能力。落实党政机关习惯过紧日子要求，从严管理“三公”经费，兜牢“三保”底线。平衡好促发展和防风险的关系，完善政府债务全过程管理，抓好政府债务风险监测，防范化解地方政府债务风险。加强财政监管和审计监督，强化审计整改结果运用，确保财政资金安全高效使用。

七要进一步加强预算管理。严格执行《预算法》，严肃财经纪律，强化预算刚性约束。加强预算执行动态监控，规范预算管理流程。持续深化财政重点改革，推深做实零基预算改革。进一步完善预算绩效管理体系，不断提升财政资源配置效率。