屯溪区人大

您当前所在的位置:人大动态 > 通知公告 > 正文

屯溪区人大办2020年部门预算公开表(1-14)

发布时间:2020-02-20 09:35:52     信息来源: 屯溪区人大办     浏览次数:316
【字体:

部门公开表1
屯溪区人大办2020年财政拨款收支总表
单位:万元
     收   入             支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出480.6480.6
   政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务391.6391.6
 (二)外交
 (三)国防
 (四)公共安全
 (五)教育
二、本年收入480.6 (六)科学技术
(一)一般公共预算拨款 (七)文化体育与传媒
    经常收入预算拨款 (八)社会保障和就业41.141.1
    国库管理非税收入 (九)医疗卫生支出25.925.9
(二)政府性基金预算拨款 (十)节能环保支出
 (十一)城乡社区支出
 (十二)农林水支出
 (十三)交通运输支出
 (十四)资源勘探电力信息等支出
 (十五)商业服务业等支出
 (十六)金融支出
 (十七)援助其他地区支出
 (十八)国土海洋气象等支出
 (十九)住房保障支出2222.0
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国债还本付息支出
(二十二)其他支出
二、结转下年
收入总计480.6支出总计480.6480.6
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
部门公开表2
屯溪区人大办2020年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出391.6288.9102.7
  20101  人大事务388.5285.8102.7
   2010101    行政运行(人大事务)388.5285.8102.7
   20136  其他共产党事务支出3.13.10
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.13.10
208社会保障和就业支出41.141.10
  20805  行政事业单位养老支出41.141.10
   2080501    行政单位离退休11.811.80
    20800505    机关事业单位基本养老保险缴费支出29.329.30
210卫生健康支出25.925.90
  21011  行政事业单位医疗25.925.90
   20101101    行政单位医疗25.925.90
221住房保障支出22220
  22102  住房改革支出22220
    2210201    住房公积金22220
合计480.6377.9102.7
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门公开表3
屯溪区人大办2020年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
301工资福利支出298.9
  30101  基本工资121.1
    30101    基本工资121.1
  30102  津贴补贴62.4
    30102    津贴补贴62.4
  30103  奖金29.6
    3010301    第十三个月工资10.1
    3010302    双拥奖19.5
  30106  伙食补助费8.6
    30106    伙食补助费8.6
  30112  其他社会保障缴费55.2
    3011201    养老保险29.3
    3011203    工伤生育保险1.1
    3011204    基本医疗保险(在职)11
    3011205    医疗调节金(退休)1.2
    3011206    补充医疗保险(在职)5.5
    3011207    补充医疗保险(退休)7.1
  30113  住房公积金22
    3011301    在职住房公积金22
302商品和服务支出48.9
  30201  办公费17.3
    30201    办公费17.3
  30228  工会经费7.9
    30228    工会经费7.9
  30229  福利费0.5
    30229    福利费0.5
  30239  其他交通费用20.1
    3023901    车改补贴20.1
  30299  其他商品和服务支出3.1
    3029999    其他商品和服务支出3.1
303对个人和家庭的补助30.1
  30301  离休费11
    3030101    离休人员工资10.4
    3030102    离休人员其他支出0.6
  30302  退休费0.8
    30302    退休费0.8
  30309  奖励金0
    30309    奖励金0
  30399  其他对个人和家庭的补助支出18.3
    30399    其他对个人和家庭的补助支出18.3
合计377.9
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
部门公开表4
屯溪区人大办2020年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
212城乡社区支出
 21208国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出
  2120801征地和拆迁补偿支出
  2120802土地开发支出
  2120803城市建设支出
  2120804农村基础设施建设支出
…………
合计
注:屯溪区人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
屯溪区人大办2020年国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营财政拨款支出
合计基本支出项目支出
223国有资本经营预算支出
 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101   厂办大集体改革支出
2230102“三供一业”移交补助支出
2230103   国有企业办职教幼教补助支出
……
注:屯溪区人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
部门公开表6
屯溪区人大办2020年收支总表
单位:万元
收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入480.6(一)一般公共服务391.6
二、政府性基金预算拨款收入(二)外交
三、纳入专户管理政府非税收入(三)国防
四、其他收入(四)公共安全
     事业收入(五)教育
     经营收入(六)科学技术
     上级补助收入(七)文化体育与传媒
     附属单位上缴收入(八)社会保障和就业41.1
     其他(九)医疗卫生支出25.9
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探电力信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)国土海洋气象等支出
(十九)住房保障支出22.0
(二十)、粮油物资储备支出
(二十一)、国债还本付息支出
(二十二)、其他支出
本年收入合计480.6本年支出合计480.6
上年结余收入结转下年
收入总计480.6支出总计480.6
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
部门公开表7
屯溪区人大办2020年收入预算总表
单位:万元
功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
201一般公共服务支出391.6391.6
  20101  人大事务388.5388.5
   2010101    行政运行(人大事务)388.5388.5
   20136  其他共产党事务支出3.13.1
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.13.1
208社会保障和就业支出41.141.1
  20805  行政事业单位养老支出41.141.1
   2080501    行政单位离退休11.811.8
    20800505    机关事业单位基本养老保险缴费支出29.329.3
210卫生健康支出25.925.9
  21011  行政事业单位医疗25.925.9
   20101101    行政单位医疗25.925.9
221住房保障支出2222
  22102  住房改革支出2222
    2210201    住房公积金2222
合计480.6480.6
注:本表反映部门各项收入预算情况。
部门公开表8
屯溪区人大办2020年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
201一般公共服务支出391.6288.9102.7
  20101  人大事务388.5285.8102.7
   2010101    行政运行(人大事务)388.5285.8102.7
   20136  其他共产党事务支出3.13.10
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.13.10
208社会保障和就业支出41.141.10
  20805  行政事业单位养老支出41.141.10
   2080501    行政单位离退休11.811.80
    20800505    机关事业单位基本养老保险缴费支出29.319.30
210卫生健康支出25.925.90
  21011  行政事业单位医疗25.925.90
   20101101    行政单位医疗25.925.90
221住房保障支出22220
  22102  住房改革支出22220
    2210201    住房公积金22220
合计480.6377.9102.7
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
部门公开表9
屯溪区人大办2020年基本支出预算总表
单位:万元
经济科目编码经济科目名称预算数其中:一般公共预算
301工资福利支出298.9298.9
  30101  基本工资121.1121.1
  30102  津贴补贴62.462.4
  30103  奖金29.629.6
    3010301    第十三个月工资10.110.1
    3010302    双拥奖19.519.5
  30106  伙食补助费8.68.6
  30112  其他社会保障缴费55.255.2
    3011201    养老保险29.329.3
    3011203    工伤生育保险1.11.1
    3011204    基本医疗保险(在职)1111
    3011205    医疗调节金(退休)1.21.2
    3011206    补充医疗保险(在职)5.55.5
    3011207    补充医疗保险(退休)7.17.1
  30113  住房公积金2222
302商品和服务支出48.948.9
  30201  办公费17.317.3
  30228  工会经费7.97.9
  30229  福利费0.50.5
  30239  其他交通费用20.120.1
    3023901    车改补贴20.120.1
  30299  其他商品和服务支出3.13.1
303对个人和家庭的补助30.130.1
  30301  离休费1111
    3030101    离休人员工资10.410.4
    3030102    离休人员其他支出0.60.6
  30302  退休费0.80.8
  30309  奖励金00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出18.318.3
部门公开表10
屯溪区人大办2020年部门政府采购预算支出表
单位:万元
支出项目/合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
/政府采购项目名称
合计
部门公开表11
屯溪区人大办2020年部门政府购买服务预算支出表
单位:万元
支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
备注:屯溪区人大办2020年无政府购买服务支出,故此表无数据
部门公开表12
屯溪区人大办2020年项目支出绩效目标批复表
单位:万元
项目名称
主管部门实施单位
项目属性项目期
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 年度资金总额:
     其中:财政拨款       其中:财政拨款
           其他资金 其他资金



中期目标(2020-2022)年度目标(2020-2020)
  



一级
指标
二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值



数量指标数量指标



质量指标





质量指标


时效指标


时效指标


成本指标


成本指标


个性化产出指标个性化产出指标
效益指标经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标社会效益指标
生态效益指标生态效益指标
可持续影响指标可持续影响指标
个性化效益指标个性化效益指标
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标
个性化满意度指标个性化满意度指标
部门公开表13
屯溪区人大办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
项   目预算数
合 计10
  因公出国(境)费0
  公务接待费10
  公务用车购置及运行费0
     其中:公务用车运行费0
           公务用车购置费0
公开表14
屯溪区人大办2020年度整体支出预算绩效目标申报表
部门(单位)名称屯溪区人大常委会办公室
年度主要 任务任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
任务1完善自身建设,保障机关正常运转377.9377.9
任务2召开人代会、常委会会议、主任会议4040
任务3人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升、开展执法检查、视察和调研62.762.7
金额合计480.6480.6
年度总体 目标目标1:保障日常办公正常运转
目标2:确保人代会、常委会会议、主任会议的顺利召开
目标3:做好人大代表工作
目标4:做好人大信访工作和老干部工作
目标5:人大代表履职能力的提升
目标6:人大监督工作落实到位
目标7:人大法律监督执行、开展执法检查、视察调研活动,配合市人大常委会开展调研
目标8:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值分值设定(共100分)
产出指标数量指标指标1:保障日常办公正常运转保障日常办公正常运转5
指标2:召开人代会、常委会、主任会确保人代会的顺利召开、代表161人、常委会组成人员27人5
指标3:代表工作确保人代会的顺利召开、代表161人、市人大代表41人5
指标4:人大信访和老干部工作抓好人大信访工作和老干部工作5
指标5:人大代表履职能力的提升提高代表履职水平,开展代表工作5
指标6:人大监督工作加强“一府两院”工作监督5
指标7:人大法律监管开展执法检查、视察和调研活动 5
指标8:加强机关党建、文明创建、党风廉政建设等促机关工作上台阶6
成本指标指标1:保障日常办公正常运转预算  377.9  万元5
指标2:人代会、常委会会议、主任会议预算 40 万元5
指标3:代表工作预算 16.3万元5
指标4:人大信访和老干部工作预算 10万元5
指标5:人大代表履职能力提升预算10万元5
指标6:人大监督工作预算 5.4万元5
指标7:人大法律监管预算5万元5
指标8:其他人大事务支出预算16万元7
效益指标社会效益指标指标1:保障日常办公正常运转日常工作正常运转5
指标2:人代会、常委会会议、主任会议的召开 促进经济社会事业发展5
指标3:人大监督、人大代表工作能力培训及履职能力提升,开展执法检查、视察推进“一府两院”工作5
满意度指标服务对象满意度指标指标1:服务对象、区政府满意目标考核满意度满意2

【关闭窗口】 【打印本页】
上一条: 屯溪区人大办2020年“三公”经费 财政拨款预算情况说明 下一条: 屯溪区人大办公室2020年部门预算