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屯溪区人大办公室2020年部门预算

发布时间:2020-02-20 09:17:08     信息来源: 屯溪区人大办     浏览次数:937
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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.屯溪区人大办2020年财政拨款收支总表

2.屯溪区人大办2020年一般公共预算支出表

3.屯溪区人大办2020年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区人大办2020年政府性基金预算支出表

5.屯溪区人大办2020年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区人大办2020年收支总表

7.屯溪区人大办2020年收入预算总表

8.屯溪区人大办2020年支出预算总表

9.屯溪区人大办2020年基本支出预算总表

10.屯溪区人大办2020年政府采购支出预算表

11.屯溪区人大办2020年政府购买服务支出预算表

12.屯溪区人大办2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.屯溪区人大办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

14.屯溪区人大办2020年部门整体支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)人大办主要职责:根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定,黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个,专门工作机构6个,分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

1、承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。

2、组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。

3、围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研,开展调查研究,针对工作提出建设性意见和建议,为区人大常委会依法履行职责,服务发展,当好参谋助手。

4、督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作,为区人大代表执行代表职务提供服务。

5、承办区人大常委会和主任会议交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,目前在职25人。离退休42人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,屯溪区人大办2020年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区人大办本级

行政单位


三、2020年度主要工作任务

(一)突出政治建设,强化人大责任担当
   
始终把坚持党的领导作为履职之魂。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,及时向区委请示报告常委会重点工作、重大活动,并通过法定程序把区委决策部署转化为全区人民的共同意志和自觉行动。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,提升对根本政治制度的思想认同、理论认同和情感认同。全面落实区委六届十次全会精神,围绕“两重双比双增擂台比武季度排位赛”和“融杭接沪”工作,开展好转型升级、深化改革、乡村振兴等方面调查研究,组织代表投身工业发展、招商引资、项目建设、棚改攻坚、城乡建管、村庄清洁行动等重点工作,把人大智慧和力量都凝聚到谋发展、促发展上来,凝聚到顺民意、集民智上来,凝聚到解民忧、促和谐上来。
  
(二)增强监督实效,持续增进民生福祉
   
始终把依法履行监督职责作为履职之要。坚持问题导向,聚焦改革发展稳定中的重大事项和人民群众普遍关心的热点难点问题,持续推进B类件跟踪督办工作。组织开展国民经济和社会发展计划、财政预算执行、国有资产管理、生态环境保护、壮大农村集体经济、文旅结合、医疗保障等工作调研和审议,发挥好预算联网监督信息化平台作用,运用好专题询问监督方式,打好监督“组合拳”。紧盯提升监督效果这一根本,摒弃“好人主义”思想,对监督过程中发现的问题不留情面,敢于“亮剑”,同时实行连续监督、跟踪监督,做好监督工作的“后半篇文章”,真正让群众看到变化、见到实效、得到实惠。
  
(三)维护公平正义,推进民主法治建设
   
始终把促进依法行政、公正司法作为履职之责。组织常委会组成人员和全体人大代表学习《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,持续推进“江淮普法行”工作,深入开展法治宣传教育,增强全民法治观念,厚植依法治区法治土壤。加大执法检查力度,听取和审议“两院”专项工作报告,提升审判、检察工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全人大信访工作机制,引导信访群众依法理性反映诉求。完善规范性文件备案审查机制,加大主动审查力度。加强对“一府一委两院”工作人员的任前审查和任后监督,坚持任前法律知识考试、宪法宣誓制度,增强被任命人员宪法意识和使命担当。
   
(四)坚持人民至上,强化代表服务管理
   
始终把强化代表服务管理作为履职之基。常委会将通过“走出去、请进来”的方式,继续多层次、全方位开展好区、镇人大代表履职培训,提升代表的综合素质和履职能力。以落实代表活动室和选民接待室制度为抓手,加强对各代表小组活动指导,坚持并完善代表列席常委会会议、定期接待选民、回访选民等制度,精心组织代表参加调研视察和执法检查等活动,确保闭会期间代表活动和接待选民工作规范化、常态化。落实《关于加强代表工作的意见》,完善代表激励约束机制,增强代表依法履职和接受选民监督的自觉性。深化常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“双联”制度,推动代表深入了解民情民意、积极为民代言。
  
(五)铸牢使命意识,加强人大自身建设
   
始终把强化自身建设作为履职之本。准确把握“两个机关”新定位,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,全面加强常委会党的建设,落实管党治党主体责任,坚持把政治建设摆在首位、落在实处,把作风建设抓在平常、严在日常,把廉政建设记在心头、扛在肩上,充分发挥好党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的作用。完善人大组织制度、工作制度和议事程序,不断提高人大工作制度化、法治化、规范化水平。加强常委会组成人员、人大代表、机关干部队伍建设,努力建设一支依法履职、敢于担当的人大队伍。注重人大制度理论研究与工作实践典型宣传,办好人大网站,讲好人大故事,发出人大声音。密切与省、市及区县人大常委会的联系,强化镇街人大工作指导,推动全区人大工作不断与时俱进、创新发展。


第二部分   2020年部门预算表

(详细内容见专项表格公开)


屯溪区人大办2020年部门预算表由以下14张表格构成,具体附表内容见另行专项公开。

1.屯溪区人大办2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.屯溪区人大办2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.屯溪区人大办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.屯溪区人大办2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.屯溪区人大办2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.屯溪区人大办2020年部门收支总表(附表6

7.屯溪区人大办2020年部门收入预算总表(附表7

8.屯溪区人大办2020年部门支出预算总表(附表8

9.屯溪区人大办2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.屯溪区人大办2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.屯溪区人大办2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.屯溪区人大办2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.屯溪区人大办2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13

14.屯溪区人大办2020年部门整体支出预算绩效目标情况表(附表14



第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人大办2020年财政拨款收支预算480.6万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款480.6万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入480.6万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出391.6万元,占81.5%;社会保障和就业支出41.1万元,占8.6%;卫生健康支出25.9万元,占5.4%;住房保障支出22万元,占4.5%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人大办2020年一般公共预算拨款480.6万元,比2019年预算拨款增加74.7万元,增长18.4%,主要原因:一般公共服务预算增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出391.6万元,占81.5%;社会保障和就业支出41.1万元,占8.6%;卫生健康支出25.9万元,占5.4%;住房保障支出22万元,占4.5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)2020年预算391.6万元,比2019年预算增加70.7万元,增长22%,增长原因主要是在职人员工资基数调整的影响。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算41.1万元,比2019年预算减少1.4万元,下降3.3%

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为25.9万元,比2019年增加2.8万元,增加12.1%,主要原因是在职人员工资基数调整的影响。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算22万元,比2019年预算增加2.7万元,增长14%,增长原因主要是人员基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人大办2020年一般公共预算基本支出377.9万元,其中:

工资福利支出298.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.9万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.1万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯溪区人大办2020年收支总预算480.6万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

屯溪区人大办2020年收入预算480.6万元,其中:一般公共预算拨款收入480.6万元,占100%,比2019年预算增加74.7万元,增长18.4%,增长原因主要是一般公共服务预算增加。  

八、关于2020年支出预算情况说明

屯溪区人大办2020年支出预算480.6万元,比2019年预算增加74.7万元,增长18.4%,增长原因主要是基本支出增加。其中,基本支出377.9万元,占78.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出102.7万元,占21.3%,主要用于人大事务支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算10万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。经费使用严格按照《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

(二)公务接待费支出10万元,与上年持平。主要用于公务、招商引资接待等支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(见附表12

(二)机关运行经费。

屯溪区人大办2020年机关运行经费财政拨款预算48.9万元,比2019年增加2.4万元,增长5.8%,增长主要原因是基本支出中的办公费增加。

(三)政府采购情况。

屯溪区人大办2020年各单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,屯溪区人大办共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区人大办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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