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屯溪区人大办2018年度部门决算

发布时间:2019-09-12 11:45:20     信息来源: 屯溪区人大办     浏览次数:361
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第一部分 屯溪区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 屯溪区人大办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 屯溪区人大办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

屯溪区人大办2018年部门决算情况

第一部分  屯溪区人大办概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定,黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个,专门工作机构6个,分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研,开展调查研究,针对工作提出建设性意见和建议,为区人大常委会依法履行职责,服务发展,当好参谋助手。督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作,为区人大代表执行代表职务提供服务。

二、机构设置

序号

单位名称

1

屯溪区人大办本级

从决算单位构成看,屯溪区人大办2018年度部门决算为人大办本级决算,与预算比较,无户数增加,纳入屯溪区人大办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

第二部分  屯溪区人大办2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

583.43

一、一般公共服务支出

421.39

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

3.69

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

98.87

九、医疗卫生与计划生育支出

23.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

587.12

本年支出合计

564.27

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

66.76

     年末结转和结余

89.61

总计

653.89

总计

653.89

收入决算表                       

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

587.12

583.43

3.69

201

一般公共服务支出

444.24

440.55

3.69

20101

人大事务

444.24

440.55

3.69

2010101

行政运行

424.24

420.55

3.69

2010104

人大会议

36

36

208

社会保障和就业支出

98.87

98.87

20805

行政事业单位离退休

98.87

98.87

2080501

归口管理行政单位离退休

58.88

58.88

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

34.21

34.21

210

医疗卫生与计划生育支出

23.49

23.49

21011

行政事业单位医疗

23.49

23.49

2101101

行政单位医疗

23.49

23.49

221

住房保障支出

20.53

20.53

22102

住房改革支出

20.53

20.53

2210201

住房公积金

20.53

20.53




支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

564.27

564.27

201

一般公共服务支出

421.39

421.39

20101

人大事务

421.39

421.39

2010101

行政运行

401.39

401.39

2010104

人大会议

36

36

208

社会保障和就业支出

98.87

98.87

20805

行政事业单位离退休

98.87

98.87

2080501

归口管理行政单位离退休

58.88

58.88

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

34.21

34.21

210

医疗卫生与计划生育支出

23.49

23.49

21011

行政事业单位医疗

23.49

23.49

2101101

行政单位医疗

23.49

23.49

221

住房保障支出

20.53

20.53

22102

住房改革支出

20.53

20.53

2210201

住房公积金

20.53

20.53





财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

583.43

一、一般公共服务支出

418.61

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

98.87

九、医疗卫生与计划生育支出

23.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

583.43

本年支出合计

561.49

年初财政拨款结转和结余

66.76

年末财政拨款结转和结余

88.7

一般公共预算财政拨款

66.76

政府性基金预算财政拨款

合计

650.2

合计

650.2



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

合计

66.76

66.76

583.43

583.43

561.49

561.49

88.7

88.7

201

一般公共服务支出

66.76

66.76

440.55

440.55

418.61

418.61

88.7

88.7

20101

人大事务

66.76

66.76

440.55

440.55

418.61

418.61

88.7

88.7

2010101

行政运行

66.76

66.76

420.55

420.55

398.61

398.61

88.7

88.7

2010104

人大会议

36

36

36

36

208

社会保障和就业支出

98.87

98.87

98.87

98.87

20805

行政事业单位离退休

98.87

98.87

98.87

98.87

2080501

归口管理行政单位离退休

58.88

58.88

58.88

58.88

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

34.21

34.21

34.21

34.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.78

5.78

5.78

5.78

210

医疗卫生与计划生育支出

23.49

23.49

23.49

23.49

21011

行政事业单位医疗

23.49

23.49

23.49

23.49

2101101

行政单位医疗

23.49

23.49

23.49

23.49

221

住房保障支出

20.53

20.53

20.53

20.53

22102

住房改革支出

20.53

20.53

20.53

20.53

2210201

住房公积金

20.53

20.53

20.53

20.53

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

393.83

302

商品和服务支出

97.06

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

111.01

30201

  办公费

8.06

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

61.45

30202

  印刷费

3.18

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

107.13

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

8.58

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.64

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

5.78

30207

  邮电费

0.41

31008

  物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

23.49

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.14

30211

  差旅费

2.62

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

38.63

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

医疗费

30213

  维修()

0.28

31013

  公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

70.61

30215

  会议费

36

31021

文物和陈列品购置

30301

  离休费

11.22

30216

  培训费

0.29

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

4.99

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

资本金注入

30305

  生活补助

54.76

30225

  专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.73

31204

费用补贴

30307

  医疗费补助

2.1

30227

  委托业务费

31205

利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

5.96

31299

其他对企业补助

30309

  奖励金

0.98

30229

  福利费

0.48

313

对社会保障基金补助

30310

 个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.55

30239

 其他交通费用

21.42

31303

补充全国社会保障基金

 

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

12.63

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

464.44

公用经费合计

97.06

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

本部门无政府性基金收入和支出,故本表无数据



第三部分  屯溪区人大办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计653.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计653.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少3.08万元,下降0.47%,主要原因:节约办公经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计587.12万元,其中:财政拨款收入583.43万元,占99.37%;其他收入3.69万元,占0.62%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计564.27万元其中:基本支出564.27万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计653.89万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计653.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入、支出增加4.99万元,增长0.77%。主要原因:调资,社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入583.43万元,占本年收入的99.37%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少16.56万元,下降2.76%。主要原因一是离退休人员工资由社保统一发放;二是节约办公支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出561.49万元,占本年支出的86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.65万元,下降3.5%。主要原因是节约办公经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出561.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.61万元,占75%;社会保障和就业(类)支出98.87万元,占18%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.49万元,占4%;住房保障支出(类)支出20.53万元,占3%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.39万元,支出决算为418.61万元,完成年初预算的126.7%。决算数大于(预算数的主要原因是2018年目标考核奖励增加。其中:基本支出418.61万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为330.39万元,支出决算为418.61万元,完成年初预算的126.7%,决算数大于预算数的主要原因是2018年职工目标考核奖励增加。

2)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为85.237万元,支出决算为98.87万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是2018年职工养老金缴纳数额较大。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.21万元,支出决算为34.21万元,完成年初预算的100%

5)医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.49万元,支出决算为23.49万元,完成年初预算的100%

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.53万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出561.49万元,其中人员经费464.44万元,主要包括:基本工资111.01万元、津贴补贴61.45万元、奖金107.13万元、社会保障缴费37.64万元、伙食补助费8.58万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.22万元、退休费0万元、生活补助54.76万元、奖励金0.98万元、住房公积金38.63万元、其他对个人和家庭补助支出1.55万元;公用经费97.06万元,主要包括:办公费8.06万元、印刷费3.18万元、邮电费0.41万元、差旅费2.62万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.28万元、会议费36万元、培训费0.29万元、公务接待费4.99万元、劳务费0.73万元,委托业务费0万元、工会经费5.96万元、福利费0.48万元、其他交通费用21.42万元、其他商品服务支出12.63万元。办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

屯溪区人大办2018年度无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,屯溪区人大办机关运行经费420.55万元,比2017年增加41.69万元,增长11%,主要原因是职工目标考核奖励增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,屯溪区人大办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,屯溪区人大办无公务用车。    

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年度屯溪区人大办按照指向明确、合理原则,无项目,涉及财政资金0万元。本部门没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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