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屯溪区人大办2019年预算公开

发布时间:2019-02-12 16:53:41     信息来源: 屯溪区人大办     浏览次数:1048
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屯溪区人大办公室2019年部门预算

2019年1

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.屯溪区人大办2019年财政拨款收支预算总表

2.屯溪区人大办2019年一般公共预算支出表

3.屯溪区人大办2019年一般公共预算基本支出表

4.屯溪区人大办2019年政府性基金预算支出表

5.屯溪区人大办2019年国有资本经营预算支出表

6.屯溪区人大办2019年收支预算总表

7.屯溪区人大办2019年收入预算总表

8.屯溪区人大办2019年支出预算总表

9.屯溪区人大办2019年政府采购预算支出表

10.屯溪区人大办2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)人大办主要职责:根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定,黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个,专门工作机构6个,分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

1、承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。

2、组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。

3、围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研,开展调查研究,针对工作提出建设性意见和建议,为区人大常委会依法履行职责,服务发展,当好参谋助手。

4、督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作,为区人大代表执行代表职务提供服务。

5、承办区人大常委会和主任会议交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,目前在职23人。离退休40人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,屯溪区人大办2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

屯溪区人大办本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)坚定正确方向,持续提升政治站位

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会党的十九大对人大工作和民主法治建设提出的新要求,增强做好新时期人大工作的责任感和使命感。坚决按照区委要求,聚力“三大行动”,把人大工作融入到区委中心工作之中,团结和带领全体人大代表、人大机关干部,积极参与棚户区改造、全域环境整治、扶贫帮困、招商引资、项目建设、创建全国文明城市等重点工作。重视发挥代表联系群众优势,广泛开展代表走访联系选民工作,深入宣传党的方针政策、法律法规,积极参与社会矛盾调解,着力发挥代表在各条战线和社会生活各方面的模范表率作用,努力凝聚各方力量,共同推动发展。

(二)围绕发展大局,持续加强监督工作

聚焦改革发展稳定中的重大事项和人民群众普遍关心的热点难点问题,组织开展国民经济和社会发展计划、财政预算执行、审计整改、国有资产管理、政府投资项目推进情况、民营经济发展等经济工作调研和审议,启动实施区级预算联网监督系统建设,提高经济运行监督实效。围绕生态环境状况和年度环境目标完成情况,加强对污染防治工作的监督力度,督促区政府强化源头管控,实施科学治理,促进区域生态环境不断改善提升。针对农村产业发展、农村人居环境整治、“林长制”实施等工作开展视察调研,提出建设性意见建议,促进乡村振兴战略实施。跟踪督查审议意见办理情况,持续关注食品安全工作,结合《安徽省食品安全条例》贯彻情况开展食品安全工作专题询问。加强司法监督,听取和审议区法院刑事审判工作报告,作出加强区检察院公益诉讼工作的决定,促进司法机关严格依法办案、公正执法。

(三)坚持综合施策,持续强化法治建设

充分发挥人大在依法治区中的重要作用,继续开展“江淮普法行”活动,持续推进“七五”普法工作实施,按照“谁执法谁普法”的普法责任制要求,动员社会各方面参与普法工作,使法治意识和法治观念深入人心。对国务院《宗教事务条例》贯彻实施情况开展执法检查,配合省市人大对《传染病防治法》等有关法律实施情况开展检查调研,保障法律法规更好贯彻实施。依法受理群众来信来访,加强督办,推进信访事项妥善化解,维护社会和谐稳定。认真开展规范性文件备案审查工作,确保规范性文件的合法性。坚持党管干部和人大依法任免相结合,根据省市区委关于推进机构改革工作部署,认真做好有关人事任免工作。加强对“一府一委两院”工作人员的任前审查和任后监督,坚持任前法律知识考试、宪法宣誓制度,增强被任命人员宪法意识和使命担当。

(四)完善履职保障,持续发挥代表作用

加强代表学习培训,丰富代表活动形式,鼓励代表建言献策,提升履职实效。完善代表履职服务保障机制,加强常委会与代表、代表与群众的“双联系”,邀请代表列席人大常委会会议,参与常委会专题调研、执法检查和集中视察活动,安排代表参与“一府一委两院”有关活动,丰富代表履职途径。健全代表履职档案,落实代表述职评议,增强代表履职意识。加强和改进代表建议办理监督机制,持续对代表建议B类件办理工作开展跟踪督办,提高代表建议办理落实率。

(五)加强自身建设,持续提高履职能力

坚持把政治建设放在首位,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,狠抓代表意识形态工作,坚定政治信仰。认真履行党要管党、从严治党主体责任,以省委巡视反馈问题整改为抓手,进一步强化机关党组织建设,严格执行党内政治生活和组织生活制度,认真落实“一岗双责”,提升党组织凝聚力和战斗力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“走进新时代、展现新担当、奋力新作为”主题实践活动,持续深化作风建设,提升工作效能。重视常委会组成人员学习培训,加强镇街人大工作指导,深入开展人大宣传工作。主动融入杭州都市圈,加强人大工作对外学习交流,努力推动全区人大工作不断与时俱进、创新发展。

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

屯溪区人大办2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

405.92 

一、一般公共服务支出

320.92

320.92

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.56

42.56

 

 

 

 

九、卫生健康支出

23.10

23.10

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.34

19.34

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

405.92 

本年支出小计

405.92

405.92

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

405.92 

支出总计

405.92 

405.92 

 

 

 

 

部门公开表2

屯溪区人大办2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

320.92

256.28

64.64

 20101

人大事务

318.02

353.38

64.64

  2010101

行政运行

318.02

253.38

253.38

20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

   2013699 

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 

2.90

2.90

0.00

208

社会保障和就业支出

42.56

42.56

0.00

 20805

行政事业单位离退休

42.56

42.56

0.00

  2080501

行政单位离退

10.32

10.32

0.00

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.10

23.10

0.00

 21011

行政事业单位医疗

23.10

23.10

0.00

  2101101

行政单位医疗

23.10

23.10

0.00

221

住房保障支出

19.34

19.34

0.00

22102

住房改革支出

19.34

19.34

0.00

2210201

住房公积金

19.34

19.34

0.00

合计

405.92

341.28

64.64

 

 

部门公开表3

屯溪区人大办2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

252.18

  30101

基本工资

101.91

    30101

  基本工资

101.91

  30102

 津贴补贴

59.26

    30102

  津贴补贴

59.26

  30103

 奖金

27.40

    3010301

   第十三个月工资

8.50

    3010302

   双拥奖

18.90

 30104

社会保障缴费

55.33

    3010401

   养老保险

32.23

    3010403

   工伤生育保险

0.97

    3010404

   基本医疗保险(在职)

9.67

    3010405

   医疗调节金(退休)

1.17

    3010406

   补充医疗保险(在职)

4.84

    3010407

补充医疗保险(退休)

6.56

  30106

  伙食补助费

8.28

    30106

  伙食补助费

8.28

302

商品和服务支出

46.53

  30201

 办公费

16.59

    30201

  办公费

16.59

  30228

 工会经费

7.45

    30228

  工会经费

7.45

  30229

 福利费

0.46

    30229

  福利费

0.46

  30239

 其他交通费用

19.13

30299

其他共产党事务支出

2.90

303

对个人和家庭的补助

42.57

30301

  离休费

9.82

  3030101

  离人人员工资

9.82

 3030102

 离休人员其他支出

0.50

 30309

  奖励金

0.01

30311

住房公积金

19.34

  30399

 其他对个人和家庭的补助支出

12.90

合计

341.28

部门公开表4

屯溪区人大办2019年政府性基金预算支出表(单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:屯溪区人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

屯溪区人大办2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:屯溪区人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

屯溪区人大办2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

405.92 

一、一般公共服务支出

320.92

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.56

 

 

九、卫生健康支出

23.10

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

405.92

本年支出小计

405.92

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

405.92 

支出总计

405.92 


部门公开表7屯溪区人大办2019年收入预算总表单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

320.92

 

320.92

 

 

 

 

 20101

人大事务

318.02

 

318.02

 

 

 

 

  2010101

行政运行

318.02

 

318.02

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.90

 

2.90

 

 

 

 

   2013699 

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 

2.90

 

2.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.56

 

42.56

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

42.56

 

42.56

 

 

 

 

  2080501

行政单位离退

10.32

 

10.32

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

 

32.24

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.10

 

23.10

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

23.10

 

23.10

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

23.10

 

23.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.34

 

19.34

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.34

 

19.34

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.34

 

19.34

 

 

 

 

合计

405.92

 

405.92

 

 

 

 


部门公开表8

屯溪区人大办2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

320.92

256.28

64.64

 20101

人大事务

318.02

353.38

64.64

  2010101

行政运行

318.02

253.38

253.38

20136

其他共产党事务支出

2.90

2.90

0.00

   2013699 

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 

2.90

2.90

0.00

208

社会保障和就业支出

42.56

42.56

0.00

 20805

行政事业单位离退休

42.56

42.56

0.00

  2080501

行政单位离退

10.32

10.32

0.00

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.10

23.10

0.00

 21011

行政事业单位医疗

23.10

23.10

0.00

  2101101

行政单位医疗

23.10

23.10

0.00

221

住房保障支出

19.34

19.34

0.00

22102

住房改革支出

19.34

19.34

0.00

2210201

住房公积金

19.34

19.34

0.00

合计

405.92

341.28

64.64

 

部门公开表9

屯溪区人大办2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

屯溪区人大办2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人大办2019年财政拨款收支预算405.92万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款405.92万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入405.92万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出320.92万元,占79.06%;社会保障和就业支出42.56万元,占10.48%;卫生健康支出23.10万元,占5.70%;住房保障支出19.34万元,占4.76%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人大办2019年一般公共预算拨款405.92万元,比2018年预算拨款减少11.23万元,下降2.70%,主要原因:一般公共服务预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出320.92万元,占79.06%;社会保障和就业支出42.56万元,占10.48%;卫生健康支出23.10万元,占5.70%;住房保障支出19.34万元,占4.76%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算318.02万元,比2018年预算减少12.37万元,下降3.74%,下降原因主要是保障单位正常运转经费减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算2.9万元,比2018年预算增加2.9万元,增长100%,增长原因主要是新增党建经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算10.32万元,比2018年预算增加1.8万元,增长21.13%,主要原因是调资缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算32.23万元,比2018年预算减少1.98万元,下降5.79%,主要原因是社会保障缴费减少。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为23.10万元,比2018年减少0.39万元,减少1.66%,主要原因是在职人员工资基数调整的影响。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.34万元,比2018年预算减少1.19万元,下降5.80%,下降原因主要是人员基数减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

屯溪区人大办2019年一般公共预算基本支出341.28万元,其中:

工资福利支出252.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.53万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.57万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

屯溪区人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

屯溪区人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,屯溪区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。屯收入总预算405.92万元,支出总预算405.92万元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

屯溪区人大办2019年收入预算405.92万元,其中:一般公共预算拨款收入405.92万元,占100%,比2018年预算增加减少11.23万元,下降2.70%,下降原因主要是一般公共服务预算减少政府性基金预算收入为0.00元。国有资本经营预算收入为0.00元。

八、关于2019年支出预算情况说明

屯溪区人大办2019年支出预算405.92万元,比2018年预算减少11.23万元,下降2.70%,下降原因主要是基本支出减少。其中,基本支出341.28万元,占84.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出64.64万元,占15.92%

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

 其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

        其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1
 目标2
 目标3

目标1
 目标2
 目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 

人大办2019年度整体支出预算绩效目标表

部门(单位)名称

 黄山市屯溪区人民代表大会常务委员会办公室

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 完善自身建设,保障机关正常运转

341.28 

341.28 

 

任务2

 召开人代会、常委会会议、主任会议

30.00 

30.00 

 

任务3

 人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升、开展执法检查、视察和调研

34.64 

34.64 

 

金额合计

405.92 

405.92 

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:确保人代会、常委会会议、主任会议的顺利召开

目标3:做好人大代表工作

目标4:做好人大信访工作和老干部工作

目标5:人大代表履职能力的提升

目标6:人大监督工作落实到位

目标7:人大法律监督执行、开展执法检查、视察调研活动,配合市人大常委会开展调研

目标8:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5 

指标2:召开人代会、常委会、主任会

确保人代会的顺利召开、代表160人、常委会组成人员25

5 

指标3:代表工作

确保人代会的顺利召开、代表160人、市人大代表41

5 

指标4:人大信访和老干部工作

抓好人大信访工作和老干部工作

5 

指标5:人大代表履职能力的提升

提高代表履职水平,开展代表工作

5 

指标6:人大监督工作

加强“一府两院”工作监督

5

指标7:人大法律监管

开展执法检查、视察和调研活动 

5

指标8:加强机关党建、文明创建、党风廉政建设等

促机关工作上台阶

6 

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算341.28万元

5

指标2:人代会、常委会会议、主任会议

预算 30.00万元

5

指标3:代表工作

预算 16.30万元

5

指标4:人大信访和老干部工作

预算6.00  万元

5

指标5:人大代表履职能力提升

预算  3.00万元

5

指标6:人大监督工作

预算  2.34 万元

5

指标7:人大法律监管

预算  2.00  万元

5

指标8:其他人大事务支出

预算  5.00  万元

7

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

5

指标2:人代会、常委会会议、主任会议的召开

促进经济社会事业发展

5

指标3:人大监督、人大代表工作能力培训及履职能力提升,开展执法检查、视察和

推进“一府两院”工作

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、区政府满意目标考核满意度

满意

2 

(二)机关运行经费。

屯溪区人大办2019年机关运行经费财政拨款预算46.53万元,比2018年增加2.31万元,增长5.22%,增长主要原因是基本支出中的办公费增加。

(三)政府采购情况。

屯溪区人大办2019年各单位政府采购预算总额0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,屯溪区人大办共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

屯溪区人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

屯溪区人大办
2019年三公经费预算情况说明



 

一、屯溪区人大办2019三公经费预算表

                                                                                 单位:万元

 

预算数

合 计

10

因公出国(境)费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

   公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算10万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。经费使用严格按照《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

(二)公务接待费支出10万元,与上年持平。主要用于公务、招商引资接待等支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

 

 

 

联系方式: 0559-2596081                              联系人:叶晨

 


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