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屯溪区人大办2017年部门决算

发布时间:2018-09-19 09:07:54     信息来源: 屯溪区人大办     浏览次数:924
【字体:

屯溪区人大办2017年部门决算

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 屯溪区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 屯溪区人大办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 屯溪区人大办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

屯溪区人大办2017年部门决算情况

第一部分  屯溪区人大办概况

一、   部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定,黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个,专门工作机构6个,分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研,开展调查研究,针对工作提出建设性意见和建议,为区人大常委会依法履行职责,服务发展,当好参谋助手。督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作,为区人大代表执行代表职务提供服务。

二、机构设置

从决算单位构成看,屯溪区人大办2017年度部门决算为人大办本级决算,与预算比较,无户数增加,纳入屯溪区人大办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

屯溪区人大办本级

       第二部分  屯溪区人大办2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:屯溪区人大办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

599.99

一、一般公共服务支出

404.08

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

4.38

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

146.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.31

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

604.37

本年支出合计

590.21

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

52.6

     年末结转和结余

66.76

 

 

 

 

总计

656.97

总计

656.97

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02

部门:屯溪区人大办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

604.37

599.99

 

 

 

 

4.38

201

一般公共服务支出

418.24

413.86

 

 

 

 

4.38

20101

人大事务

418.24

413.86

 

 

 

 

4.38

2010101

行政运行

383.24

378.86

 

 

 

 

4.38

2010104

人大会议

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

146.23

146.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

146.23

146.23

 

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

134.45

134.45

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

11.78

11.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.31

21.31

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.31

21.31

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.31

21.31

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.59

18.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.59

18.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.59

18.59

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:屯溪区人大办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

590.21

590.21

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

404.08

404.08

 

 

 

 

20101

人大事务

404.08

404.08

 

 

 

 

2010101

行政运行

369.08

369.08

 

 

 

 

2010104

人大会议

25.00

25.00

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

146.23

146.23

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

146.23

146.23

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

134.45

134.45

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

11.78

11.78

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.31

21.31

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.31

21.31

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.31

21.31

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.59

18.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.59

18.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.59

18.59

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:屯溪区人大办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

599.99

一、一般公共服务支出

396.02

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

146.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.31

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

599.99

本年支出合计

582.14

年初财政拨款结转和结余

48.91

年末财政拨款结转和结余

66.76

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

648.90

合计

648.90

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:屯溪区人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

48.91

48.91

 

599.99

599.99

 

582.14

582.14

 

66.76

66.76

 

 

 

一般公共服务支出

48.91

48.91

 

413.86

413.86

 

396.02

396.02

 

66.76

66.76

 

 

 

人大事务

48.91

48.91

 

413.86

413.86

 

396.02

396.02

 

66.76

66.76

 

 

 

行政运行

48.91

48.91

 

378.86

378.86

 

361.02

361.02

 

66.76

66.76

 

 

 

人大会议

 

 

 

25.00

25.00

 

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

其他人大事务支出

 

 

 

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

146.23

146.23

 

146.23

146.23

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

 

 

 

146.23

146.23

 

146.23

146.23

 

 

 

 

 

 

归口管理行政单位离退休

 

 

 

134.45

134.45

 

134.45

134.45

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险费支出

 

 

 

11.78

11.78

 

11.78

11.78

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育出

 

 

 

21.31

21.31

 

21.31

21.31

 

 

 

 

 

 

行政事业单位医疗

 

 

 

21.31

21.31

 

21.31

21.31

 

 

 

 

 

 

行政单位医疗

 

 

 

21.31

21.31

 

21.31

21.31

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

18.59

18.59

 

18.59

18.59

 

 

 

 

 

 

住房改革支出

 

 

 

18.59

18.59

 

18.59

18.59

 

 

 

 

 

 

住房公积金

 

 

 

18.59

18.59

 

18.59

18.59

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:屯溪区人大办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

234.84

302

商品和服务支出

69.76

310

其他资本性支出

3.66

30101

  基本工资

104.81

30201

  办公费

9.41

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

73.94

30202

  印刷费

4.44

31002

  办公设备购置

3.16

30103

  奖金

8.02

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

22.40

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

8.19

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.5

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.78

30207

  邮电费

0.53

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

5.69

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

273.89

30211

  差旅费

4.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

8.61

30212

  因公出国(境)费用

4.49

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

125.88

30213

  维修()

0.33

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

25.74

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.21

30216

  培训费

0.29

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.72

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

2.49

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

102.79

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.54

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

25.28

30227

  委托业务费

3.31

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.86

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.52

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

1.31

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.64

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.59

 

 

 

人员经费合计

508.73

公用经费合计

73.42

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:屯溪区人大办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门无政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

第三部分  屯溪区人大办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计656.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计656.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少38.12万元,下降5.8%,主要原因:一是2017年下半年退休人员工资由社保统一发放;二是节约办公经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计604.37万元,其中:财政拨款收入599.99万元,占99.3%;其他收入4.38万元,占0.7%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计590.21万元其中:基本支出590.21万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计648.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计648.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收入、支出减少42.5万元,下降6.5%

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入599.99万元,占本年收入的91.33%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少42.5万元,下降7.1%。主要原因一是2017年下半年退休人员工资由社保统一发放;二是节约办公经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出582.14万元,占本年支出的89.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.35万元,下降10.3%。主要原因一是下半年退休人员工资由社保统一发放;二是节约办公经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出582.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出396.02万元,占68.0%;社会保障和就业(类)支出146.23万元,占25.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.31万元,占3.6%;住房保障支出(类)支出18.59万元,占3.2%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.65万元,支出决算为396.02万元,完成年初预算的125.9%。决算数大于(预算数的主要原因是2017年目标考核奖励增加。其中:基本支出396.02万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为314.65万元,支出决算为361.02万元,完成年初预算的114.7%,决算数大于预算数的主要原因是2017年职工目标考核奖励增加。

2)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

3)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的10倍。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为39.45万元,支出决算为134.45万元,完成年初预算的340.9%,决算数大于预算数的主要原因是2017年职工养老金缴纳数额较大。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.98万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的38.0%,决算数小于预算数的主要原因是欠付养老保险已在2018年补缴。

6)医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.31万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的100%

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.59万元,支出决算为18.59万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出582.14万元,其中人员经费508.73万元,主要包括:基本工资104.81万元、津贴补贴73.94万元、奖金8.02万元、社会保障缴费22.4万元、伙食补助费8.19万元、其他工资福利支出5.69万元、离休费8.61万元、退休费125.88万元、生活补助7.21万元奖励金102.79万元、住房公积金25.28万元、其他对个人和家庭补助支出1.64万元;公用经费73.42万元,主要包括:办公费9.41万元、印刷费4.44万元、邮电费0.53万元、差旅费4.66万元、因公出国(境)费4.49万元、维修(护)费0.33万元、会议费25.74万元、培训费0.29万元、公务接待费4.72万元、劳务费0.54万元,委托业务费3.31万元、工会经费1.86万元、福利费0.52万元、其他交通费用1.31万元、其他商品服务支出7.59万元。办公设备购置3.16万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

屯溪区人大办2017年度无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,屯溪区人大办机关运行经费378.86万元,比2016年增加4.84万元,增长1.3%,主要原因是职工目标考核奖励增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,屯溪区人大办政府采购支出总额3.16万元,其中:政府采购货物支出3.16万元占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,屯溪区人大办无公务用车。    

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2017年度屯溪区人大办按照指向明确、合理原则,无项目,涉及财政资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


屯溪区人大办2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                               单位:万元

 

预算数

决算数

 

15.00

9.21

因公出国(境)费

5.00

4.49

公务接待费

10.00

4.72

公务用车购置及运行费

 

 

其中:公务用车运行维护费

 

 

公务用车购置费

 

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

屯溪区人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的61.4%,决算数小于预算数的主要原因是本着节简原则,控制公务接待和招商接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

屯溪区人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.49万元,占48.7%;公务接待费支出决算4.72万元,占51.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.49万元,与2016年度决算相比,增加4.49万元,增长的原因是2016年未安排出国。2017年屯溪区人大办出国(境)1人次。该项经费根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于人大常委会主任。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出4.72万元, 2016年度决算相比,增加0.08万元,增长1.7%。,增长的原因是来函接待次数多些。2017年屯溪区人大办国内公务接待共45批次(其中外事接待2批次),24人次。主要是用于接待西班牙华人,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共屯溪区委办公室屯溪区人民政府办公室关于印发〈屯溪区党政机关国内公务接待实施细则〉的通知》(屯办〔2015〕7号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,原因是取消了公务用车。

联系方式:屯溪区人大办政务公开电子邮箱:txrdxx@163.com

 

 

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