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区人大办2018年预算公开

发布时间:2018-01-20 17:19:52     信息来源: 屯溪区人大常务委员会办公室     浏览次数:1096
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黄山市屯溪人大办公室2018 年 度 部 门 预 算

 二〇一八年一月二十日



 

 

 

 

 

第一部分 人大办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 人大办2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 人大办2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分     人大办概况

 

一、主要职能

(一)人大办主要职责:根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》以及屯溪区党政机关设置有关规定,黄山市屯溪区人大常委会设立有综合办事机构2个,专门工作机构6个,分别是办公室、研究室、人事代表选举工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。

1、承担区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作。

2、组织区人大常委会组成人员调研、视察工作。

3、围绕区人大常委会有关议题审议和中心工作、主题调研,开展调查研究,针对工作提出建设性意见和建议,为区人大常委会依法履行职责,服务发展,当好参谋助手。

4、督促区人大代表议案、建议、批评和意见的办理工作,为区人大代表执行代表职务提供服务。

5、承办区人大常委会和主任会议交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,目前在职24人。离退休39人。

 三、2018年度主要工作任务

(一)深入学习贯彻十九大精神。深入学习贯彻党的十九大精神,坚持党的领导,坚定不移把思想和行动统一到区委的决策部署上来,紧紧围绕经济社会发展目标,认真履行法定职责,积极发挥职能作用,促进区委重大决策部署得到更好贯彻落实。紧扣全区工作大局,积极参与全区经济社会发展和维护社会稳定等重点工作,推动发展。

(二)依法开展人大监督,着力增强监督实效。深入开展国民经济和社会发展计划、财政预算执行、地方政府性债务管理等经济运行调研和审议工作,努力推动计划、财政各项目标任务顺利实现;围绕全域环境整治、美丽社区建设、人口计生等工作,开展视察和专项工作审议,促进社会事业加快发展;加强法治建设工作监督,听取和审议区人民法院民商事审判、区人民检察院推进司法改革专项工作报告,听取“七五”普法工作汇报,根据上级人大部署,依法对区监察委员会工作开展监督。加强常委会决议决定贯彻落实情况监督,强化审议意见、代表建议跟踪督办,进一步增强监督实效。

(三)弘扬民主法治精神,积极促进依法治区。

深入推进基层民主法治建设,针对新一届村(居)民委员会换届选举,持续深入开展相关法律宣传,引导广大群众依法行使民主权利。加强“七五”普法规划实施的监督,切实增强全社会的法治观念。督促区人民政府严格依法行政,提升政府法治化管理水平。支持区人民法院、区人民检察院深化司法体制改革,增强司法公信力,维护社会公平正义。完善规范性文件备案审查制度,确保规范性文件的合法性。加强对“一府两院”工作人员的任前审查和任后监督。坚持宪法宣誓制度,增强被任命人员宪法意识和使命担当意识。

(四)切实加强代表工作,发挥代表主体作用。加强代表学习培训,提高代表整体素质和履职能力。围绕全区中心工作和群众关注的热点难点问题,组织开展形式多样的代表小组活动,积极发挥代表参政代言作用。健全代表履职服务保障机制,邀请代表参与常委会专题调研、执法检查和集中视察活动,拓宽代表履职途径。积极推进代表联系群众工作,改进联系方式,丰富联系形式,更好发挥代表桥梁纽带作用。强化代表建议B类件重点跟踪督办,提高办理效果。

(五)强化人大自身建设,提升整体工作水平。加强常委会组成人员和人大机关党员干部思想政治建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面落实从严治党主体责任,坚持把纪律规矩挺在前面,严肃党内政治生活,深入推进党风廉政建设,积极维护风清气正的良好政治生态。进一步加强机关党组织标准化建设,为各项工作开展提供坚强组织保证。继续加强人大工作宣传和工作交流,密切与省、市人大常委会的联系,强化镇、街人大工作指导,提高整体工作水平。

 

 

 

 

第二部分   人大办2018年部门预算表

 

1

2018年部门收支预算总表

部门:区人大办

 

 

单位:元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4171456.45

()一般公共服务

3303932.51

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

0.00

四、其他收入

 

()公共安全

0.00

     事业收入

 

()教育

0.00

     经营收入

 

()科学技术

0.00

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

0.00

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

427364.2

     其他

 

()医疗卫生支出

234883.42

 

 

()节能环保支出

0.00

 

 

(十一)城乡社区支出

0.00

 

 

(十二)农林水支出

0.00

 

 

(十三)交通运输支出

0.00

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

0.00

 

 

(十五)商业服务业等支出

0.00

 

 

(十六)金融支出

0.00

 

 

(十七)援助其他地区支出

0.00

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

0.00

 

 

(十九)住房保障支出

205276.32

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

0.00

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

0.00

 

 

(二十二)、其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

4171456.45

本年支出合计

4171456.45

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4171456.45

支出总计

4171456.45

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 


2

2018年部门收入预算总表

部门:区人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

4171456.45

0.00

4171456.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3303932.51

0.00

3303932.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

人大事务

3303932.51

0.00

3303932.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

行政运行(人大事务)

3303932.51

0.00

3303932.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

427364.20

0.00

427364.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05

行政事业单位离退休

427364.20

0.00

427364.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

行政单位离退

85237.00

 

85237.00

 

 

 

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

342127.20

0.00

342127.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

234883.42

0.00

234883.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

行政事业单位医疗

234883.42

0.00

234883.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

行政单位医疗

234883.42

0.00

234883.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

205276.32

0.00

205276.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

住房改革支出

205276.32

0.00

205276.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

住房公积金

205276.32

0.00

205276.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

2018年部门支出预算总表

部门:区人大办

 

 

 

单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

4171456.45

4171456.45

645800.00

201

一般公共服务支出

3303932.51

2658132.51

645800.00

  01

 人大事务

3303932.51

2658132.51

645800.00

  01

行政运行(人大事务)

3303932.51

2658132.51

645800.00

208

社会保障和就业支出

427365.20

427365.20

0.00

 05

行政事业单位离退休

427364.20

427364.20

0.00

    01

归口管理的行政单位离退休

85237.00

85237.00

0.00

    05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

342127.20

342127.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

234883.42

234883.42

0.00

 11

行政事业单位医疗

234883.42

234883.42

0.00

01

行政单位医疗

234883.42

234883.42

0.00

221

住房保障支出

205276.32

205276.32

0.00

   02

住房改革支出

205276.32

205276.32

0.00

01

住房公积金

205276.32

205276.32

0.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:区人大办

 

 

 

单位:元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

0.00

一、本年支出

4171456.45

4171456.45 

0.00

   政府性基金预算拨款

0.00

 ()一般公共服务

3303932.51

3303932.51

0.00

 

 

 ()外交

0.00

0.00

0.00

 

 

 ()国防

0.00

0.00

0.00

 

 

 ()公共安全

0.00

0.00

0.00

 

 

 ()教育

0.00

0.00

0.00

二、本年收入

4171456.45

 ()科学技术

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

4171456.45

 ()文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

    经常收入预算拨款

 

 ()社会保障和就业

427364.20

427364.20

0.00

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

234883.42

234883.42

0.00

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十一)城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十二)农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十三)交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十五)商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十六)金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十九)住房保障支出

205276.32

205276.32

0.00

 

 

(二十)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十一)国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二十二)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4171456.45 

支出总计

4171456.45

4171456.45 

 0.00

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 


5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:区人大办

 

 

 

单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4171456.45

4171456.45

645800.00

201

一般公共服务支出

3303932.51

2658132.51

645800.00

  01

 人大事务

3303932.51

2658132.51

645800.00

  01

行政运行(人大事务)

3303932.51

2658132.51

645800.00

208

社会保障和就业支出

427364.20

427364.20

0.00

 05

行政事业单位离退休

427364.20

427364.20

0.00

01

归口管理行政单位离退休

85237.00

85237.00

0.00

    05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

342127.20

342127.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

234883.42

234883.42

0.00

 11

行政事业单位医疗

234883.42

234883.42

0.00

01

行政单位医疗

234883.42

234883.42

0.00

221

住房保障支出

205276.32

205276.32

0.00

   02

住房改革支出

205276.32

205276.32

0.00

01

住房公积金

205276.32

205276.32

0.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:区人大办

 

单位:元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

3525656.45

301

工资福利支出

2655604.62

  30101

基本工资

1067496.00

    30101

  基本工资

1067496.00

  30102

 津贴补贴

643140.00

    30102

  津贴补贴

643140.00

  30103

 奖金

277958.00

    3010301

   第十三个月工资

88958.00

    3010302

   双拥奖

189000.00

 30104

社会保障缴费

577010.62

    3010401

   养老保险

342127.20

    3010403

   工伤生育保险

10263.82

    3010404

   基本医疗保险(在职)

102638.16

    3010405

   医疗调节金(退休)

11100.00

    3010406

   补充医疗保险(在职)

51319.08

    3010407

补充医疗保险(退休)

59562.36

  30106

  伙食补助费

90000.00

    30106

  伙食补助费

90000.00

302

商品和服务支出

442207.63

  30201

 办公费

158100.00

    30201

  办公费

158100.00

  30202

  印刷费

20400.00

    30202

  印刷费

20400.00

  30228

 工会经费

53027.63

    30228

  工会经费

53027.63

  30229

 福利费

5000.00

    30229

  福利费

5000.00

  30239

 其他交通费用

205680.00

    3023901

  车改补贴

205680.00

303

对个人和家庭的补助

326323.20

30301

  离休费

85237.00

  3030101

  离人人员工资

80208.00

 3030102

 离休人员其他支出

5029.00

 30309

  奖励金

480.00

30311

住房公积金

205276.32

  30399

 其他对个人和家庭的补助支出

136850.88

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。



7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。


表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:区人大办

单位:元

项目

预算数

合计

100000.00

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

100000.00

公务用车购置及运行费

0.00

  其中:公务用车运行费

0.00

        公务用车购置费

 


 

第三部分  区人大办2018年部门预算说明

 

一、关于区人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办2018年财政拨款收支总预算417.15万元。本部门2018年度可支配收入417.15万元,全部为预算拨款安排,支出预算417.15万元,收支平衡。按预算单位分:本级收支预算417.15万元。按收支结构分:其中基本支出352.57万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出64.58万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办2018年一般公共预算当年拨款417.15万元,比2017年执行数减少164.99万元,主要是原因是退休人员工资由社保代发,不纳入预算指标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出330.40万元,占79.20%;社会保障和就业(类)支出42.74万元,占10.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.49万元,占5.63%;住房保障支出20.53万元,占4.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)2018年预算数为330.40万元,比2017年执行数减少73.68万元,减少18.23%。主要原因是上年执行数中还包括了年中追加的奖励资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为42.74万元,比2017年执行数减少103.49万元,下降70.77%。主要原因是退休人员工资由社保代发,不纳入预算指标。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为23.49万元,比2017年执行数增加2.18万元,增长10.22%,主要原因是在职人员工资基数调整的影响。。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为20.53万元,比2017年执行数增加1.94万元,增长10.43%。主要原因是人员工资基数增加。

三、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

人大办2018年一般公共预算基本支出352.57万元,其中:

人员经费308.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费44.23万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、   关于区人大办2018年“三公”经费预算情况说明

人大办2018年“三公”经费财政拨款预算为10万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算10万元。2018年“三公”经费预算数与2017年持平。

五、关于区人大办2018年政府性基金预算支出情况的说明

区人大办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区人大办2018年国有资本经营预算支出情况的说明

区人大办2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于区人大办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算417.15万元,支出总预算417.15万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于区人大办2018年收入预算情况说明

区人大办2018年收入预算417.15万元,一般公共预算拨款收入417.15万元,占100%。比2017年收入预算增加23.15万元,主要是原因是职工社会保险缴费及工会费的增加。

政府性基金预算收入为0元。

国有资本经营预算收入为0

九、关于区人大办2018年支出预算情况说明

区人大办2018年支出预算417.15万元,其中:基本支出352.57万元,占84.52%;项目支出64.58万元,占15.48%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计44.22万元,占年初预算数的10.60%,比2017年预算减少0.84万元,减少原因主要是基本支出中的办公费减少。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年区人大办政府采购未纳入财政预算。

(三)政府购买服务情况。

2018年区人大办政府购买服务末纳入财政预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,区人大办一般公务用车0辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目0个。




区人大办2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 

 

 

 

任务2

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

年度总体 目标

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

……

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标3

预算      万元

 

指标4

预算      万元

 

指标5

预算      万元

 

……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意(或不满意)

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分    名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大机关人员工资津贴等相关经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指人大机关离退休人员的经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指人大机关行政人员医疗保险缴纳经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



区人大办2018三公经费财政拨款支出预算情况

 

一、2018三公经费财政拨款支出预算表

(单位:万元)

 

预 算 数

 

10

因公出国(境)费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

     公务用车购置费

0

二、2018三公经费财政拨款支出情况说明

2018年,三公经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,经费使用严格按照规定执行。

(二)公务接待费预算10万元,与2017年预算数基本持平。主要用于公务、招商引资接待等支出。经费使用贯彻党中央八项规定要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元。



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